| 索 引 号：005279186/2019-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区人大常委会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）主要职能：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）机构设置：设五委三室，财经工委、法工委、代表联络工委、教科文卫工委、法工委、办公室、老干部管理办公室、信访办公室。
（三）人员构成情况：金水区人大常委会机关及归口预算管理单位人员共有编制51人。其中行政编制21人，事业编制30人；在职职工43人，离退休人员42人。
本单位无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算。
（四）车辆构成情况
区人大常委会共有3辆一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1070万元，其中：一般公共预算1070万元（财政拨款1070万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1070万元，其中：基本支出755万元，项目支出315万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出772万元、社会保障和就业支出215万元、医疗卫生和计划生育支出34万元、住房保障支出49万元。
（一）按支出用途分类，包括基本支出755万元，其中：工资福利支出554万元，对个人和家庭补助支出163万元，商品和服务支出38万元；项目支出315万元。
（三）主要项目：1、会议费100万元；2、代表活动费117万元；3、老干部活动经费8万元；4、视察经费20万元；5、代表培训费60万元；6、人大只能管理系统维护费10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1070万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少82万元，主要原因是我单位2019年落实中央八项规定，减少一般性支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1070万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出755万元，占71%；住房保障支出49万元，占4.6%；社会保障和就业支出215万元，占21%；卫生健康支出34万元，占3.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算755万元，其中：人员经费717万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用；公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019 年“三公”经费预算 7.2 万元。其中，因公出国（境） 费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4.2 万 元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出），公务接待费 3 万元。较 2018 年预算减少 0.3 万 元，减少的主要原因：对公务车的使用严格控制，减少不必 要的公务出行。公车用车购置、因公出国（境）相比上年度 无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019 年，我单位运行经费安排 38 万元，主要用于维持 机关日常办公需要，其中：办公费 14 万元、印刷费 1.9 万元、邮电费 2.2 万元、差旅费 2.1 万元、维修费 2 万元、公务接 待费 1 万元、委托业务费 2 万元、福利费 5.5 万元、公务用 车运行维护费 4.3 万元、其他商品服务支出 3 万元。较 2018 年预算减少 30 万元，减少原因主要是减少原因主要是 2018 年的租车费用及资本性支出列入到专项。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
