| 索 引 号：005279186/2019-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区委组织部2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和探索各类新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。提出区直各单位的领导班子和领导干部调整、配备和意见和建议；建议的有关具体工作； 指导领导班子思想作风建设。贯彻执行中央，省委，市委关于干部队伍建设的方针，政策，负责落实中、青年干部的培养和选拔工作。负责全区组织工作和干部工作的检查落实，加强对全区选拔任用干部工作和副科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况并提出意见和建设。主管全区干部教育工作，制定全区干部教育，培训规划和实施意见；组织区管干部和中青年干部的培训；指导、协调区直各单位干部教育、培训工作。负责指导和协调全区知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，检查知识分子政策的贯彻执行情况；负责选拔管理区级拔尖人才，推荐市级拔尖人才。指导全区直属党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，并组织实施有关制度。承办区委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
本单位没有二级预算单位，本单位部门预算包括本级预算。
内设机构有：办公室，组织科，干部科，干部培训科，干部监督室。
下属单位有：郑州市金水区人才工作办公室，郑州市金水区党员电化教育中心，郑州市金水区干部信息中心，郑州市金水区大学生村官管理办公室，郑州市金水区绩效考核工作办公室，郑州市金水区非公有制企业管理办公室。
（三）人员构成情况
金水区委组织部共有编制50人，其中：行政编制13人，事业编制37人；在职职工42人，退休人员4人。
（四）车辆构成情况
我单位有2辆奥德赛轿车，属于一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算8454万元，其中：一般公共预算8454万元（财政拨款8454万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算8454万元，其中：基本支出8454万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出8289万元、社会保障和就业支出62万元、医疗卫生和计划生育支出41万元、住房保障支出62万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出8454万元，其中：工资福利支出701万元，商品和服务支出7731万元，个人和家庭补助支出22万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算8454万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1036万元，主要原因是精减开支，除人员经费外其他预算减少7%。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算8454万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8289万元，占98.1%；社会保障和就业支出62万元，占0.7%；医疗卫生支出41万元，占0.5%，住房保障支出62万元，占0.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算8454万元，其中：人员经费723万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算12万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出），公务接待费4万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少3.9万元，减少原因主要是减少公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排56万元，主要用于机关日常工作运转，其中：办公费16万元、印刷费23万元、邮电费3万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费4万元，租赁费2万元。机关运行经费与2018年预算持平。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算53.1万元，其中：政府采购货物支出53.1万元，政府采购服务支出0万元，具体采购办公设备类，单价53.1万元，数量1个，共计53.1万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位的重点预算项目是干部人事档案数字化信息库建设项目，该项目预算资金共118万元，2018年度已支出59万元，2019度在项目完工验收后再支出53万元，尾款6万元在使用一年后支付。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
