| 索 引 号：005279186/2019-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会金水区办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
2017年根据《郑州市金水区机构编制委员会关于成立“中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会金水区办事处”的通知》（金编 〔2017〕10号），决定成立中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会金水区办事处（以下简称金水区自贸办），为中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会在金水区的办事机构，事业单位，正科级规格，设主任1名，副主任2名，核定全供事业编制15名，隶属区政府。职责为负责中国(河南)自贸试验区郑州片区金水区块相关事务。
（一）部门主要职责
1．自贸区相关政策研究及制度创新；
2．金水区块信息统筹；
3．金水区块综合执法监管的推进；
4．金水区块招商引资；
5．金水区块规划建设的推进；
6．自由贸易试验区及自主创新示范区“双自联动”发展的推进。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：1．综合协调科。负责综合协调、财务、人事管理、行政事务联络、对外宣传、党务等工作。
2．政策创新科。负责自贸区相关政策研究、制度创新等工作;负责金水区块信息统计、分析、上报等工作;协调推进区块综合执法监管等工作。
3．投资贸易科。负责金水区块招商引资、对外贸易发展、产业项目跟踪服务、人才服务、申报和落实各项产业扶持政策等工作;协调推进金水区块规划建设工作。
4．科技服务科(知识产权科)。负责知识产权综合管理和服务、境内外科技交流和合作，科技创新公共服务平台建设和管理、技术市场培育和发展、科技金融等工作;协调推进自由贸易试验区和自主创新示范区“双自联动”发展。
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
（三）人员构成情况
中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会金水区办事处，正科级规格，设主任1名，副主任2名，核定全供事业编制15名，目前，部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人；在职职工6人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
本单位无公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算11162．72 万元，其中：一般公共预算11162．72万元（财政拨款11162．72万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算11162．72 万元，其中：基本支出31．05万元，项目支出11131．67万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出2．28万元，卫生健康支出 1．58万元，城乡社区支出11156．4万元，住房保障支出2．46万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出31．05万元，其中：工资福利支出27．17万元，商品和服务支出3．88万元；项目支出11131．67万元。
（三）主要项目：
1．自贸区块专项工作经费60万元；
2．经贸产业园租金1071．66万元；
3．自贸区建设费用10000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算11162.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加11162.72万元，主要原因是本单位2018年无预算。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算11162．72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2．28万元，占0．02%；卫生健康支出1．58万元，占0．01%；城乡社区支出11156．40万元，占99．94%；住房保障支出2．46万元，占0．02%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算31．05万元，其中：人员经费27．17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费3．18万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算7万元。其中，因公出国（境）费6元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。2018年本单位无预算。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，自贸区块专项工作经费安排60万元，主要用于保障日常单位运行，其中：办公费10万元，印刷费20万元，咨询费7万元，差旅费4万元，因公出境差旅费6万元，会议费5万元，公务接待费0．5万元，其他商品和服务支出7．5万元。2018年本单位无预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
经贸产业园租金1071．66万元。根据企业入驻和平台运营情况，逐步拓展办公空间，完善产业扶持政策，吸引货物贸易、服务贸易和对外经济合作等平台和企业落地，力争用3年左右的时间，集聚外贸企业200家以上，实现年度进出口额超过3亿美元，培育10个国际化品牌，延伸培养服务2000家外贸企业，成为外贸企业培训、学习、办公、团队孵化的示范性集聚地，打造跨境产业生态链，将全省的商品、文化、服务、旅游更好、更快地推广至全球。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购事项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
