| 索 引 号：005279426/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州市金水区政府采购中心是事业全供单位。其主要职能和业务范围是对纳入采购目录的通用采购项目，组织集中采购，制定采购方案和招标活动。鉴定采购合同签订或组织、合同履行督促、采购人员培训考核、独立承担集中采购活动的相关法律责任。
二、内设机构及下属单位
郑州市金水区政府采购中心没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设有办公室，业务科和人事财务科。
三、人员构成情况
采购中心共有编制12个，其中事业编制12人；现有在职职工10人，聘用专业技术人员5人。
四、车辆构成情况
采购中心没有公车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度预算总收入270.3万元，其中：财政拨款收入270.3万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算270.3万元。其中：基本支出270.3万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出237.6万元、社会保障和就业支出12.35万元、医疗卫生与计划生育支出8.08万元、住房保障支出12.35万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出270.3万元，其中：工资福利支出186.3万元，商品和服务支出84万元，个人和家庭补助支出0万元，项目支出0万元。
（三）主要项目：采购中心没有项目，项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算270.3万元。比2018年增加了1.84%,主要原因是增加了招标文件制作费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算270.3万元，包括一般公共服务支出237.6万元，占88%；社会保障和就业支出12.35万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出8.08万元，占3%；住房保障支出12.35万元，占4.5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
工资福利支出预算186.3万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障性缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出，与2018年基本持平；商品和服务支出预算84万元，比2018年增加了7.7%，主要原因是增加了招标文件制作费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2万元。其中公务接待费2万元，没有公务用车和因公出国（境）预算安排。“三公”经费与去年一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
采购中心是事业全供单位，没有机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
采购中心政府采购预算5万元。2019年需要更换台式计算机3台，一体机3台、打印机3台，组装主机1台。
七、重点项目预算绩效目标
采购中心没有重点项目，没有预算经费。
八、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及各项社会保险费等。
三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
