| 索 引 号：005279215/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区住房和城乡建设局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区住房和城乡建设局
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 金水区住房和城乡建设局基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年金水区住房和城乡建设局预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年金水区住房和城乡建设局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 单位基本情况
（一）主要职责
1、负责辖区内市管道路立项申报工作和区管道路的立项工作，负责市管道路和区管道路的征迁工作和施工环境保障工作。
2、协助市建委做好建筑活动监督管理工作。
3、协助劳动部门解决农民工工资问题。
4、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
（二）内设机构及下属二级机构
内设机构：根据上述职责，金水区住房和城乡建设局内设4个职能科（室）。
办公室：
负责机关政务工作；组织起草机关工作计划、综合性文件；负责目标管理、文秘、信息、档案、机要、保密、信息公开、电子政务、计划生育、平安建设、综合治理、信访、后勤服务、会务工作；负责区城乡建设局网站建设和管理工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责目标管理和重要事项的督查工作；负责网格化管理工作。
法制科：
负责局普法和法制宣传教育工作；负责局执法人员的资格审查和培训工作；负责有关规范性文件、行政执法文书和合同等的法制审核工作；负责依法行政统计工作。
建设工程科：
协调区各街道办事处及各相关单位做好年度市管道路、区管道路的建设计划征集工作；协调市发改委、市建委等相关部门争取市政府政策倾斜和市管道路的年度城建计划立项申报工作；协调区发展改革和统计局做好区管道路年度建设计划的立项工作；做好辖区内需建设的市管、区管道路工程的征迁工作；协调各街道办事处共同做好各条市管、区管道路的施工环境保障工作。
建筑市场管理办公室：
宣传、贯彻、落实国家、省、市法律法规精神，抓好市、区两级建筑节能与墙改工作中各项计划的制定与实施；组织实施全区建筑能耗和节能信息统计；组织开展全区墙材革新宣传培训；协助上级做好辖区新型墙材企业管理工作；抓好全区“禁黏”“禁实”工作，配合上级开展建筑工地的墙材执法检查；协助市建委做好建筑工程施工手续办理工作。
下属二级机构单位2个：郑州市金水区工程质量监督站。工程质量监督站 ：按照委托权限，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对委托范围内的建设工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。
郑州市金水区建设安全监督站。建设安全监督站 ：按照委托权限，对委托范围内房屋建筑工程建设施工安全、文明施工和扬尘污染防治实施监督。
（本单位2个下属二级机构无独立核算，2个下属二级机构预算在局机关本级核算。本单位公开的预算包括下属单位预算的汇总预算）
（三）人员构成情况
郑州市金水区住房和城乡建设局，单位人员共有编制74人，其中：行政编制8人，事业编制66人；在职职工71人，退休人员13人。
（四）车辆构成情况
我单位固定资产账面有一台车辆，但此车辆处于报废阶段，无法正常使用，现该车辆固定资产减少手续正在办理过程中。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算9964.59万元，其中：一般公共预算9964.59万元（财政拨款9964.59万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算9964.59万元，其中：基本支出1213.8万元，项目支出8750.79万元。
（一）按功能科目分类，包括:其他群众团体事务支出（功能科目2012999）5.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目2080505）91.97万元；其他行政事业单位离退休支出（功能科目2080599）39万元；其他社会保障和就业支出（功能科目2089901）4.14万元；行政单位医疗（功能科目2101101）13.93万元；事业单位医疗（功能科目2101102）50.46万元；其他卫生健康支出（功能科目2109901）2.3万元；能源节约利用（功能科目2111001）2360万元；行政运行（城乡社区管理事务2120101）188.34万元；其他城乡社区管理事务支出（功能科目2120199）719.61万元；其他城乡社区公共设施支出（功能科目2120399）6390.79万元；住房公积金（功能科目2210201）98.12万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1213.8万元，其中：工资福利支出1091.45万元，商品和服务支出83.35万元，个人和家庭补助支出39万元；项目支出8750.79万元。
（三）主要项目：
1．辖区内断头路红线内附属物征迁专项2000万元。依据2019年区立项计划和2019年郑州市下达的城建任务初步设计预算，按照金水区辖区内路网打通需要，紧紧围绕安置区周边建设，配合道路修建工作完成道路红线内附属物的征迁工作。
2．辖区内支线路网修建资金3000万元。依据2019年区立项计划和2019年郑州市下达的城建任务，按照金水区辖区内路网建设需要，紧紧围绕安置区周边建设，完成计划道路的修建工作。
3.租赁7辆公务用车费用及一年的油补46.2万元。依据金水区住房和城乡建设局关于申请租赁公务用车的请示（领导批示），我局承担着市政道路拆迁与建设工作，建筑工地扬尘综合整治、建筑工程质量及安全监管等建筑市场管理工作，重任在肩、点多面广，巡查车辆必不可少。
4.顾问律师法律服务费（一年）5万元。依据《郑州市金水区人民政府关于推行政府法律顾问制度的实施意见》（金政【2017】12号），提供及时准确的法律意见，参与合同起草、谈判、审查，参与重要经济活动，协助制订、修改重要管理制度，对规章制度进行合法性审查，以协商、调解方式处理与其他单位、个人发生的法律纠纷。
5.辖区内建筑工地扬尘污染综合整治专项经费及监控平台网络专线一年租赁费53万元。依据《金水区2018年大气污染防治攻坚战行动方案》（金办【2018】10号），按照省、市、区关于大气污染防治的总体要求，将对辖区内所有建筑工地扬尘污染进行整治，督促工地落实“8个100%”，整治达标率90%以上，施工扬尘污染得到有效控制。
6.建筑工地扬尘污染防治监督员工资1259万元。依据河南省建设工程项目扬尘污染防治“三员”现场管理办法（豫环攻坚办【2017】73号），按照省、市、区关于大气污染防治的总体要求，辖区建筑工地全部实行“三员”管理，区住建局派遣监督员对辖区内所有建筑工地扬尘污染进行巡查管理，督促工地按照“8个100%”标准进行施工。
7.北方地区冬季清洁取暖补助专项资金2360万元。根据《河南省财政厅关于下达2017年北方地区冬季清洁取暖中央补助资金的通知》（豫财建【2017】302号）及《郑州市发展和改革委员会关于下达2018年第二批清洁取暖试点城市示范项目奖补资金计划的通知》（郑发改能源【2018】427号）并根据郑州市清洁取暖试点申报和建设工作领导小组《关于印发郑州市清洁取暖试点城市既有建筑节能改造工作方案的通知》（郑清洁取暖【2018】1号）的有关要求，下达我区节能改造任务，用于城镇既有建筑节能改造及农村既有居住建筑节能改造。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算9964.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加3534.25万元，主要原因是中央财政资金和郑州市财政局下拨关于下达北方地区冬季清洁取暖补助专项资金（郑财预【2018】442号）的增加。政府性基金收支预算减少1000万元，主要原因是辖区内基础设施建设和断头路支线路网打通、拆迁项目的调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算9964.59万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；机关事业单位基本养老、离退休支出和其他社会保障和就业支出135.11万元，占1.36%；医疗卫生支出66.69万元，占0.67%；住房保障支出98.12万元，占0.98%；其他城乡社区管理事务支出719.61万元，占7.22%；行政运行（城乡社区管理事务支出）188.34万元，占1.89%；其他群众团体事务支出5.93万元，占0.059。项目支出：其他城乡社区公共设施支出6390.79万元，占64.14%；能源节约利用2360万元，占23.68。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1213.80万元，其中：人员经费1130.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费83.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。我单位无政府性基金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较往年减少原因是：我单位现无公务用车，固定资产账面显示一辆公务用车，但目前仍处于报废阶段。公务接待费0万元。减少原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想。相比2018年预算金额相比无增加无减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区住房和城乡建设局运行经费安排57.33万元，主要用于单位平时工作正常运转的办公经费，其中：办公费33.97万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷费2万元、手续、邮电费1.4万元、差旅费5万元、维修费3万元、租赁费2万元、培训费3.5万元、委托业务费4.5万元、其他交通费用1.96万元。2018年运行经费安排60.35元，相比2018年减少了3.02万元。减少原因主要是：人员机构的调整与减少，并认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、牢固树立过紧日子的思想，努力降低行政运行成本，提高资金使用效益。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2.办公家具类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3.购买服务类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
七、重点项目预算绩效目标
辖区内断头路红线内附属物征迁专项资金2000万元。依据2019年区立项计划和2019年郑州市下达的城建任务初步设计预算，按照金水区辖区内路网打通需要，紧紧围绕安置区周边建设，配合道路修建工作完成道路红线内附属物的征迁工作。满足道路修建的需要，尽快推动辖区内道路建设。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位固定资产账面有一台车辆，该车辆已报废，处置资金已上缴区财政，但该车辆固定资产减少手续尚未得到批复。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2019年无申报政府采购项目，故政府采购预算为0元。
4、三公经费支出情况表：空表主要原因是我单位2019年三公经费支出为0元。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
