| 索 引 号：745795450/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区文化旅游局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；
2．美术摄影作品展览；
3．器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；
4. “非物质文化遗产”保护工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、非遗办、文艺部、录音棚、展厅、书画室、器乐室。
下属单位：本单位无下属单位
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区文化馆部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人；在职职工20人，离退休人员3人。
（四）车辆构成情况
郑州市金水区文化馆无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算449.94万元，其中：一般公共预算449.94万元（财政拨款449.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算449.94万元，其中：基本支出341.94万元，项目支出108万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1.57万元、文化旅游体育与传媒支出356.87万元、社会保障和就业支出46.12、卫生健康支出17.74、住房保障支出27.64万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出341.94万元，其中：工资福利支出306.63万元，商品和服务支出15.11万元，个人和家庭补助支出19万元，资本性支出1.2万元；项目支出108万元。
（三）主要项目：
1．文化馆免费开放经费专项50万元。根据文化部办公厅公布的县（市、区）文化馆等级必备条件评估标准第131条：免费开放经费补助金额（万元）的要求，国家一级馆免费开放经费补助金额为50万元。主要用于开展文化馆免费开放公益培训课程外聘教师补助费和文化馆免费开放公益培训课程中产生的课程教材、舞蹈道具等费用。
2、送文化进基层演出经费专项10万元。按照《文化部办公厅关于开展第四次全国文化馆评估定标准》一级馆的要求文化馆每年需要进行“馆办文艺团队每年下基层（社区、农村）”演出70场，目前我区社区总数为163个，结合我区实际，计划每年到农村、戒毒所、农民工工地、希望小学等特殊群体演出150场。
3、非物质文化遗产保护专项经费10万元。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《河南省非物质文化遗产保护条例》，开展非物质文化遗产项目及代表性传承人调查、论证、申报及收集整理资料汇编、非遗免费培训、非遗进社区、进校园等工作。主要用于开展非物质文化遗产专项公益培训和非遗进社区展演。
4、民间艺术大赛专项经费14万元。参加“我们的中国梦--文化进万家郑州市2019年民间文艺大赛暨狮王争赛”，主要用于购买所需服装道具等。
5、已聘用临时人员费用。
金水区文化馆现有5名编外辅助工作人员，招聘人员工资、五险一金（社保费用、医疗商业补充险、管理费）需通过财政拨款解决。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算449.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加80.25万元，主要原因是主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加以及支付离退休人员工资。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算449.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.57万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出356.87万元，占79.32%；社会保障和就业支出46.12万元，占10.25%；卫生健康支出17.74万元，占3.94%；住房保障支出27.64万元，占6.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算341.94万元，其中：人员经费329.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费、工会经费和福利费；公用经费11.97万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元。与2018年预算相比，无变化。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
郑州市金水区文化馆为事业单位不涉及机关运行经费。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算16.63万元，其中：政府采购货物支出16.63万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．办公消耗品类，单价0.26万元/批，数量12批，共计3.13万元；
2．网络设备类，单价0.1万元，数量8个，共计0.8万元；
3．专用材料类，单价0.1万元，数量5批，共计11.5万元；
4.办公家具类，单价0.1万元，数量6个，共计0.6万元；
5.电话通讯设备类，单价0.05万元，数量4个，共计0.2万元；
6.其他办公自动化设备类，单价0.08万元，数量5个，共计0.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
郑州市金水区文化馆不涉及民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
