| 索 引 号：005253971/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区杜岭街道办事处 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区杜岭街道办事处
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的
权力，负责本辖区的行政管理工作。
2.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法
规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3.依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、
市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年
教育和武装工作，维护社会安定团强。
5.积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断
壮大街道经济实力。
6.落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，
搞好计划生育工作。
7.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工
作。
8.做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护
老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10.指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社
区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要
求，处理群众来信来访。
11.办上级交办的其它工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：下设党政办公室、居民事务科、城市管理科、社会管理科、经济发展科5个大科室和7个社区居委会。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区杜岭街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制150人，其中：行政编制10人，事业编制140人；在职职工107人，离退休人员34人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算3204.62万元，其中：一般公共预算3204.62万元（财政拨款3204.62万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算3204.62万元，其中：基本支出2586.62万元，项目支出618万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2208.78万元、公共安全支出15.5万元、社会保障和就业支出293.41万元、医疗卫生与计划生育支出115.41万元、节能环保支出22万元、城乡社区支出389.22万元、资源勘探信息等支出13万元、住房保障支出147.30万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2586.62万元，其中：工资福利支出1668.63万元，商品和服务支出808.13万元，个人和家庭补助支出109.86万元；项目支出618万元。
（三）主要项目：
1.杜岭街道办事处便民服务中心建设260万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区“三级三类”便民服务中心建设2016年工作方案》杜岭街道办事处在北二七路95号附1号建设政务服务综合便民服务中心，计划建成时间今年内8月份。杜岭街道办事处便民服务中心建成后，将基本实现行政审批服务、社会事业服务等功能。
（2）资金测算。
预计于2019年投入260万元，并于当年完成该项目。
2．党群综合服务中心建设40万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《关于成立干部工作规范年、基层党建规范年、组工干部素质提升年三个专项工作小组的通知》（金组〔2017〕41号）的通知要求，我办为了创建区域化党建工作格局，保证基层党组织工作的开展，为群众办实事，打造服务于辖区广大党员群众的活动阵地。
（2）资金测算。
预计于2019年投入40万元，并于当年完成该项目。
3.城市管理员保安服务费120万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区2018年城市精细化管理执法队伍建设管理工作专案》，按照“以人为本、疏通结合、服务优先、精细管理"的原则，确保城区市容环境干净整洁、城市道路平整通畅、交通秩序规范有序、城管执法严格文明，圆满完成精细化管理各项工作目标。不断加强队伍思想道德教育，健全管理制度，加强协管队伍管理。
（2）资金测算。
预计于2019年投入120万元，并于当年完成该项目。
4.楼院清洁保洁物业费
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区2018年城市精细化管理环境卫生治理专案》，加强社区（楼院）外门户小道的清扫清理治理，加强楼院保洁，保洁时间无空挡。
（2）资金测算。
预计于2019年投入36万元，并于当年完成该项目。
5.病媒生物防治5万元
（1）项目概述及政策依据。
依据《郑州市2018年健康城市病媒生物密度控制水平评价实施方案》郑爱卫办[2018]45号，以环境治理为手段，铲除“四害”孳生地，修复、完善“四害”防制设施，组织开展专项防制。全市城区以街道办事处（乡、镇）或办事处为单位，病媒生物控制水达到B级以上。
（2）资金测算。
预计于2019年投入5万元，并于当年完成该项目。
6.垃圾清运，疏通下水管道50万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区城市精细化管理三年行动实施方案的通知》，构建布局合理、区域统筹、分级负责综合治理机制，坚持问题导向，治理存量。分类施策，综合治理。
（2）资金测算。
预计于2019年投入50万元，并于当年完成该项目。
7.老旧楼院屋顶整治20万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区老旧小区整治提升工作实施方案》，以片区为单位统一规划、统一设计。有序实施，以完善功能、方便出行、长效管理为重点，推动居民从“住有所居”向住有宜居转变。
（2）资金测算。
预计于2019年投入20万元，并于当年完成该项目。
8.非机动车管理20万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《关于印发城区道路交通秩序综合治理督导方案的通知》郑精细办[2018]98号，全面加强对“三类车”（非机动车、共享单车、渣土车）管理的专项督查工作，非机动车规范停放区域。按照“职责明确、标准统一、注重时段、分类汇总”的原则，对城区道路交通秩序综合治理情况进行督导检查，营造出我市安全、文明、畅通、有序的道路交通环境。
（2）资金测算。
预计于2019年投入20万元，并于当年完成该项目。
9.大气污染防治22万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《金水区2018年大气污染防治攻坚战实施方案》金办[2018]10号，完成大气污染攻坚防治，推动辖区空气质量持续改善。PM10辖区平均浓度115微克/立方米，PM2.5平均浓度不高于66微克/立方米，优良天数达到200天以上。
（2）资金测算。
预计于2019年投入22万元，并于当年完成该项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算3204.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少415.78万元，主要原因是专项经费由相关部门编制预算。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算3204.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2208.78万元，占68.92%；公共安全支出15.5万元，占0.48%；社会保障和就业支出293.41万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育支出115.41万元，占3.6%；节能环保支出22万元，占0.69%；城乡社区支出389.22万元，占12.15%；资源勘探信息等支出13万元，占0.41%；住房保障支出147.30万元，占4.59%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2586.62万元，其中：人员经费1778.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、和奖励金；公用经费808.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算4.15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.15万元。2019年“三公”经费预算较上年度减少65.42%，主要是因为公务接待费和公务用车运行维护费下降。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金水区杜岭街道办事处运行经费安排758.76万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费90.8万元，印刷费231万元，咨询费6万元，水费2.37万元，电费30万元，邮电费4万元，物业管理费3万元，差旅费53万元，维修（护）费56.8万元，租赁费84.2万元，培训费34.5万元，专用材料费32.4万元，劳务费66.2万元，委托业务费14万元，工会经费8万元，其他交通费用8.46万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.15万元和其他商品服务支出29.9万元。2019年机关运行经费较上年减少47.34%，主要原因是各专项经费相关部门编制预算，大气污染防治、楼顶整治、病媒防治等较大支出列成专项进行支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算505.35万元，其中：政府采购货物支出49.35万元，政府采购服务支出456万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，数量76个，共计35.89万元；
2.办公家具类，数量156个，共计13.46万元；
3.购买服务类:城市管理员服务费120万；楼院清洁保洁物业费36万。
4.修缮、装饰工程类：党群服务中心建设40万元;杜岭街道办事处便民服务中心建设260万元。
七、重点项目预算绩效目标
2019年主要的民生项目和重点支出项目是杜岭街道办事处便民服务中心建设，依据《金水区“三级三类”便民服务中心建设2016年工作方案》杜岭街道办事处在北二七路95号附1号建设政务服务综合便民服务中心，杜岭街道办事处便民服务中心建成后，将基本实现行政审批服务、社会事业服务等功能。
该项目实施进度计划: 3月份-4月份居民提案阶段，5月份-6月份项目评选阶段，7月份-8月份项目实施阶段。计划建成时间今年内6月份。
项目绩效目标：建成的便民服务中心将围绕着群众有更好的就业岗位，有更好的居住环境，让群众享受到更好的公共服务、社会事业服务和市场化服务。打造15分钟生活圈，通过城市精细化管理，让群众切实感受到郑州市改革发展成果，享受城市建设的成果。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
