| 索 引 号：005279186/2019-00040 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区人民检察院2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目绩效目标
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）主要职责
郑州市金水区人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导和监督，分别对金水区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受金水区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
1、依法向金水区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、贯彻执行最高人民检察院和河南省人民检察院、郑州市人民检察院的工作方针、规定，部署检察工作任务。
3、依法对辖区内的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并出庭支持公诉；对不构成犯罪或者犯罪事实轻微的依法行使不起诉权。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
5、依法对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动和民事经济、行政诉讼活动是否合法进行监督；对法院的判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。
6、受理不服人民法院判决、裁定的申诉，对区人民法院已经发生法律效力的确有错误的判决、裁定，依法向上一级人民法院提出抗诉。
7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，承办刑事赔偿事项。
8、开展刑事侦查技术工作，运用现代检察信息技术开展物证检验、现场勘验、法医视听、司法会计鉴定。
9、对检察工作中具体应用法律的问题进行理论研究，针对办案中发现的问题提出检察建议。
10、承办其他应由本级人民检察院负责的事项。
（二）内设机构及下属单位
金水区人民检察院共设14个职能部门。具体构成为：（1）办公室；（2）政治处；（3）侦查监督科；（4）公诉科；（5）刑事执行检察局；（6）民事行政检察科；（7）控告申诉检察科；（8）检察技术科；（9）司法警察大队；（10）案件管理中心；（11）监察科；（12）未成年人刑事检察科; （13）法律政策研究室;（14）机关党委。
本单位无二级预算单位，本单位公开预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区人民检察院人员共有编制194人，其中：行政编制102人，实有人员66人，事业编制92人；实有人员73人，离退休人员45人。
（四）车辆构成情况
我院车辆保有量7辆，均为一般执法执勤用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算5189.74万元，其中：一般公共预算5189.74万元（财政拨款5189.74万元、纳入预算管理的行政事业性收入收费0万元、专项收入0万元、其他收入0万元），政府性收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算5189.74万元，其中：基本支出3695.74万元，项目支出1494万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出4346.04万元，社会保障和就业支出407.1万元，医疗卫生与计划生育支出178万元，住房保障支出258.6万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3695.74万元，其中：工资福利支出3193.57万元，商品和服务支出367.17万元，个人和家庭补助支出135万元；项目支出1494万元。
（三）主要项目：
1．办案费用专项95万元。主要用于侦查办案所需要的勘验费，通讯费；跟踪、守侯、出现场；秘密侦查措施的仪器设置、租赁费依法采取强制措施所需的活动费；人犯的交通费、食宿费；专案分析、汇报、研讨费等。
2．教育培训专项67万元。该经费主要用于全院干警轮岗培训，干警外出培训，进行一年两次优秀干警外出培训学费、住宿费、交通费。邀请法学专家到我院进行专题业务授课等费用。
3．文化建设、宣传费用专项65万元。主要用于宣传活动、学雷锋志愿活动、创办办公环境、组织重大活动、结对帮扶等。依据省院、市院规定，我院申报文化建设示范院，必须建设文化建设专款，其中打造特色文化机关环境，建设院荣誉室、文化长廊、文化橱窗等，悬挂、张贴院训、格言警句、文化标兵、文化作品等。拍摄宣传片、创办杂志、重大活动照相新闻宣传费等相关费用。
4．物业管理费用100万元。
5．基础建设智慧检务系统工程582万元。
6．基础建设未检帮教工作区200万元。
7．业务装备尾款112万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明。
2019年一般公共预算收支预算5189.74万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加377.74万元。增加原因为员额检察官工资增加，四险一金增加。政府性基金收支预算为0元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算5189.74万元，主要用于以下方面：工资福利支出3193.57万元，占61.54%；商品和服务支出367.17万元，占7.07%；对个人和家庭补助支出135万元，占2.6%；项目支出支出1494万元，占28.79%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算5189.74万元，其中：人员经费3193.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费367.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车及维护费、公务接待费、物业管理费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2018年增加3.5万元，增加原因车辆使用年限增加，维修成本增加。公务接待费3.5万元，比2018年增加1.5万元，增加原因主要是我院为全国党建先进单位、智慧检察先进示范单位，全国各地检察院来我院学习考察，公务接待费增加。
(五)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区检察院机关运行经费安排367.17万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费44.3万元，公务用车运行维护费21.5万元、公务接待费3.5万元、印刷费7.5万元、手续费0.1万元、水费25万元、电费78万元、邮电费40万元、差旅费30万元、工会经费16万元、福利费28.5万元，其他交通费用73万元等，与2018年相比减少了145万元，减少原因主要是2019年物业管理费及文化建设与宣传费用列入专项费用，未在机关运行经费中列支。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算894万元，其中：基础建设未检帮教工作区工程112万元，基础设施建设指挥间屋工程582万元，物业管理费100万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，7辆均为一般执法执勤用车；单价50万元以上通用设备3套。
八、重点项目预算绩效目标
无重点预算项目。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
