| 索 引 号：005279186/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区政协2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
政治协商、民主监督、参政议政
（二）内设机构及下属单位
纳入金水区政协2019年度部门决算编制范围包括：
1. 金水区政协本级。
2. 金水区政协内设机构：办公室、经济科技委员会、民主法治委员会、学习提案文史委员会、港澳台侨委员会、文教卫生委员会、城建环保委员会、委员管理联络委员会及政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。
本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制19名、工勤编制4名、事业编制14名；在职职工37人，离退休人员25人。
（四）车辆构成情况
我单位期末账面数量为3辆，均为其他一般公务用车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1074.34万元，其中：一般公共预算1074.34万元（财政拨款1074.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1074.34万元，其中：基本支出1074.34万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出916.01万元、社会保障和就业支出60.98万元、医疗卫生与计划生育支出39.90万元、住房保障支出57.45万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1074.34万元，其中：工资福利支出643.60万元，商品和服务支出345.74万元，个人和家庭补助支出85万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1074.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.16万元，主要原因是人员经费有所增长。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1074.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.01万元，占85.95%；社会保障和就业支出60.98万元，占5.75%；医疗卫生与计划生育支出39.90万元，占3.65%，住房保障支出57.45万元，占4.65%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1074.34万元，其中：人员经费749.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费等；公用经费324.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算24万元。其中，因公出国（境）费5元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7万元。与上年相比持平。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排324.8万元，主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：办公费37万元，印刷费8万元、邮电费12万元、差旅费40万元、因公出国（境）费用5万元、会议费52万元、培训费88万元、公务接待费7万元、劳务费20万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费20.94万元、其他商品和服务支出34.80万元、办公设备购置9万元。与2018年相比减少了34.31万元，主要因为严格控制、合理安排经费的使用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
金水区政协办公室
2019年4月8日
