索 引 号:74405532X/2019-00010 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:金水区东风路街道办事处 | 关 键 词:财政,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2019-04-08 | 发布日期:2019-04-08 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区东风路街道办事处2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
东风路街道办事处位于郑州市金水区城区西北部。东临花园路,南到群办路,西至丰乐路,北接北环路,是金水区委、区政府、金水区检察院等区机关所在地,也是金水区政治、科研、文化、信息、物流中心。区域辖区总面积约6.5平方公里,下辖17个社区,3个行政村,常住人口12.3万人,流动人口3.4万人。
第一部分 部门基本情况
(一)部门主要职责
1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设,发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育,提高基层党员干部素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设,大力开展居民的思想政治工作,提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平,树立社会主义新风尚。
5.优化经济发展环境,依法维护辖区各类经济组织的合法权益,促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济,增强街道办事处经济实力。
6.领导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作,对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
9.及时处理群众来信来访,向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求,协调解决存在的困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。
下属单位:郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障事务所、郑州市金水区东风路街道办事处劳动保障服务站、郑州市金水区东风路街道办事处社区服务中心。
本单位无二级预算单位,本单位公开的预算为本部门预算。
(三)人员构成情况
郑州市金水区东风路街道办事处共有编制229人,其中:行政编制12人,事业编制217人;在职职工157人,离退休人员22人,遗属1人。
(四)车辆构成情况
截至2018年12月31日,我办共有车辆58辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车57辆,其他用车主要是电动巡逻车和电动压缩转运车。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算4199.22万元,其中:一般公共预算4199.22万元(财政拨款4199.22万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算4199.22万元,其中:基本支出4199.22万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2209.39万元、社会保障和就业支出333.81万元、卫生健康支出134.75万元、城乡社区支出1312.10万元、住房保障支出209.17万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出4199.22万元,其中:工资福利支出2368.43万元,商品和服务支出1447.29万元,个人和家庭补助支出100.50万元,资本性支出283.00万元;项目支出0万元。
(三)主要项目:2019年度无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算4199.22万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少1436.53万元,主要原因是我办厉行节约,合理安排支出,部分专项资金例如高龄津贴等由上级有关部门拨付,不再列入本单位部门预算。政府性基金收支预算与2018年预算相比,无变化。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算4199.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2209.39万元,占52.61%;社会保障和就业支出333.81万元,占7.95%;卫生健康支出134.75万元,占3.21%;城乡社区支出1312.10万元,占31.25%;住房保障支出209.17万元,占4.98%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算4199.22万元,其中:人员经费2468.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费1730.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算,2019年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算50.00万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费50.00万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。相比2018年预算增加48.00万元,增加原因主要是原属区城管局的相关环卫工作车辆移交给我办,需要为其中的路面养护车、三轮小水车、小型扫路机、高温高压冲洗车提供油费、维修费等支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年,机关运行经费安排1447.29万元,主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等,其中:办公费25.00万元,印刷费85.00万元,维修(护)费40.00万元,劳务费724.00万元,委托业务费279.00万元,公务用车运行维护费50.00万元,相比2018年预算减少179.57万元,减少原因主要是厉行节约,压缩办公经费支出,社区经费等专项经费由区直部门直接拨款,不再纳入本部门预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目绩效。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车57辆,其他用车主要是电动巡逻车和电动压缩转运车;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无预算项目绩效。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表(详见附件)