| 索 引 号：K24321808/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区大石桥街道办事处 | 关 键 词：政务,财政,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2.加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织的建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3.组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平。
5.优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
6.指导社区开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
7.领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
9.及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：1、党政办公室（挂社会治安综合治理办公室、精神文明办公室牌子），主要负责基层党组织建设、精神文明建设、纪检监察、统战、社会治安综合治理、司法、信访、稳定、工青妇、老干部、人民武装、人大、政协联络等项工作，负责目标管理、后勤服务、综合协调及其他临时性工作；2、社区事务科（挂计划生育办公室牌子），主要负责社区建设、计划生育、民政、双佣、社保、残联、低保、解困再就业、社会救济、殡葬改革等项工作及其他临时性工作；3、城市管理科，主要负责辖区创建卫生城市工作，负责对城市环卫相关单位的监督检查，负责创建、绿化、环保、爱国卫生、健康教育、防汛、红十字会、人防等项工作及其他临时性工作；4、经济管理科，主要负责财政经济、财务管理、统计、安全生产及其他临时性工作。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区大石桥街道办事处共有编制148人，其中：行政编制11人，事业编制137人；在职职工120人，离退休人员19人。
（四）车辆构成情况
本单位共有机动车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0，其他用车0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算2999.58万元，其中：一般公共预算2999.58万元（财政拨款2999.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算2999.58万元，其中：基本支出2617.58万元，项目支出382万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2771.78万元，城乡社区支出227.8万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2617.58万元，其中：工资福利支出1847.08万元，商品和服务支出629.5万元，个人和家庭补助支出141万元；项目支出382万元。
（三）主要项目：
1.办事处党建信息平台建设专项20万元。党建信息平台建设，是为深入贯彻党中央全面从严治党的要求，坚持党是领导一切的，以党风促政风，以政风促民风，全心全意为人民服务。通过党建信息平台，为党的各级组织和广大党员提供基层党建工作管理、监督、学习和交流的平台。
2.辖区监控升级改造专项244万元。要建设完成视频监控中心及150路的前端监控点建设，实现对大石桥办事处内路口监控、人员聚集地、批发市场、辖区边界的基本覆盖，并接入金水区综合管理平台；建成覆盖全区的监控网络，实现城区道路交叉口无死角、主要道路关键节点无盲区、人员密集区域无遗漏，要害部位、案件高发区域、治安复杂场所、主要出入口全覆盖，打造“全域覆盖、全网共享、全时应用、全程可控”的视频监控体系，形成“统一网格、集中授权、分级管理”的视频监控管理和资源共享工作格局。
3.同乐社区党群服务中心装修专项35万元；中亨社区党群服务中心装修专项35万元。党群服务中心是街道和社区基层党组织开展活动的基本阵地，是社区基层党组织联系群众、组织动员群众、宣传教育群众、凝聚人心、促进和谐作用的基础平台；党群服务中心是党组织和党的群团组织集中服务的载体和媒介，通过党群服务为居民、企业和社会组织提供多方面、多角度的综合服务平台。
4.市政社区办公用房装修专项48万元。办公用房装修，是为改善社区办公环境，更好为辖区居民、企业提供更加舒适、温馨的服务。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2999.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少719.98万元，主要原因是以前年度由区直相关单位拨付的费用，2019年度直接由相关部门列入本部门预算，办事处不再编列本部分预算。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算2999.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2771.78万元，占92.41%；城乡社区支出227.8万元，占7.59%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2617.58万元，其中：工资福利经费1847.08万元，主要包括：基本工资358.28万元、津贴补贴336.99万元、奖金694.15万元、机关事业单位基本养老保险费150.64万元、职工基本医疗保险缴费60.26万元、公务员医疗补助缴费45.19万元、其他社会保障缴费10.54万元、住房公积金166.73万元、其他工资福利支出24.3万元；公用经费629.5万元，主要包括：办公费69.5万元、印刷费124.5万元、水费2.5万元、电费18万元、邮电费8万元、取暖费7.5万元、物业管理费1万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、培训费45万元、劳务费202.8万元、工会经费16.2万元、福利费37.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出80万元；对个人和家庭的补助经费141万元，主要包括：退休费57万元、生活补助19万元、其他对个人和家庭的补助65万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2018年预算相比减少4万元，主要原因是响应国家号招厉行节约，减少三公费用支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，郑州市金水区大石桥街道办事处运行经费安排629.5万元，主要用于日常办公及办事处正常运转的费用，其中：办公费69.5万元、印刷费124.5万元、水费2.5万元、电费18万元、邮电费8万元、取暖费7.5万元、物业管理费1万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、培训费45万元、劳务费202.8万元、工会经费16.2万元、福利费37.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出80万元，比2018年预算增加111.8万元，原因主要是办公费用、印刷费、劳务费、工会会费等费用的增加使机关运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位未对重点项目进行绩效评价。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
4.预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位未进行绩效目标评价。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
4.基本支出：指部门为保证其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本计划支出，包括人员经费和公用经费。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出外编制的年度项目支出计划。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
