| 索 引 号：416139508/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区住房保障和房地产管理局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
金水区保障性住房管理办公室
2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关住房、房地产管理等方面的法律、法规和方针政策。
2、协调民政局、各街道办事处做好住房保障工作。
3、负责金水辖区内公有房屋及其产权产籍的管理工作，负责辖区内公房的房改出售工作，负责公房的修缮、防汛工作。
4、完成区政府和市住房保障与房地产管理局交办的工作任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、私房租赁所、住宅管理科、监察室、公租房管理科、棚户区改造办公室、维修基金管理办公室等。
本单位无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区保障性住房管理办公室共有编制172人，其中：行政编制0人，事业编制172人。在职职工144人，离退休人员171人。
（四）车辆构成情况
本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算28617.98万元，其中：一般公共预算28617.98万元（财政拨款28617.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算28617.98万元，其中：基本支出2831.88万元，项目支出25786.1万元。
（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出11.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出182.17万元、其他行政事业单位离退休支出517.00万元、其他社会保障和就业支出8.20万元、行政单位医疗5.33万元、事业单位医疗122.19万元、其他卫生健康支出4.55万元、行政运行（城乡社区管理事务）73.91万元、其他城乡社区管理事务支出24617.06万元、其他城乡社区公共设施支出2880万元、住房公积金195.77万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2831.88万元，其中：工资福利支出2175.59万元，商品和服务支出139.29万元，个人和家庭补助支出517万元；项目支出25786.1万元。
（三）主要项目：
1、物业管理工作经费80万元。加强老旧小区物业管理提升工作，做好精细化管理老旧小区整治工作；加大指导和监督力度，规范业主委员会日常运行物业管理；对基层物业管理工作人员做好业务培训工作。经费依据是2018年7月金水区与市政府签订的政府工作目标。
2、房屋安全管理工作经费30万元。房屋安全管理工作主要负责指导街道办事处、房屋产权单位和物业服务企业配备的安全专干和安全员进行房屋安全政策法规培训，落实房屋安全管理制度，建立和完善房屋安全应急工作预案，对本行政区域内依法建成并交付使用的各类房屋进行安全普查，加强房屋安全动态管理。经费依据是2018年7月金水区与市政府签订的政府工作目标。
3、住房保障工作经费425万元。其中：保障性住房管理工作经费190万元，棚户区改造工作经费35万元，收入认定工作经费200万元。
保障性住房管理工作主要是做好全区公租房资格审批与管理工作，负责全区公租住房资格的申请受理、公示、初审、年度复核、档案管理和实物配租的管理，编制实施棚改和公租房配套基础设施建设计划，对办事处、民政局业务专干年内做好业务及政策培训。经费依据是2018年7月金水区与市政府签订的政府工作目标。
4、老旧小区整治提升资金3500万元。其中：老旧小区整治提升工程资金2500万元，老旧小区提升物业管理水平奖励资金1000万元。
对辖区内的老旧小区通过采取“政府引导、社区自治、市场推进”的方式，创新物业管理长效机制，使全区老旧小区物业管理达到设施配套、干净整洁、规范有序。经费依据是《郑州市城市老旧片区建设提质工作方案》（郑政【2018】14号），《2018年金水区城市精细化管理工作方案》，《金水区2018年百城建设提质工程工作实施方案》等。
5、购买人才公寓资金20000万元。
根据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于实施“智汇郑州”人才工程加快推进国家中心城市建设的意见》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市青年人才公寓建设工作实施方案的通知》和市政府相关会议精神，2019年金水区购买建设一批青年人才公寓并进行室内装修。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算28617.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加15939.15万元，主要原因是增加了购买人才公寓资金。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算28617.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.8万元,占0.04%；社会保障和就业支出707.36万元，占2.47%；医疗卫生支出132.07万元，占0.47%；城乡社区支出27570.97万元,占96.34%；住房保障支出195.78万元,占0.68%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算2831.88万元，其中：人员经费2729.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费102.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比上年预算减少0.9万元,公务接待费2.5万元,比上年预算减少2万元。减少原因主要是倡导厉行节约,认真贯彻落实中央八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区保障性住房管理办公室运行经费安排139.29万元，主要用于正常的办公支出，其中：办公费33.76万元，印刷费8万元、咨询费3万元、水电费16.5万元、邮电费7.3万元、取暖费10万元、维修费9.6万元、培训费0.3万元、委托业务费8万元、工会福利费32.83万元、其他交通费4万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费2.5万元、其他费用1万元等。与上年预算相比减少5.8万元，减少原因是厉行节约，压缩支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算238.54万元，其中：政府采购货物支出28.8万元，政府采购服务支出121.74万元，公房修缮88万元，具体采购明细如下：
1、办公设备类，其中打印机单价0.67万元，数量6个，共计4万元；计算机单价0.5万元,数量16个，共计8万元；复印机单价0.8万元，数量6台，共计4.8万；其他消耗用品单价0.5万元，数量4批,共计2万元。
2、办公家具类，单价2万元，数量5批，共计10万元；
3、购买服务类，单价121.74万元，数量1个，共计121.74万元；
4、修缮装饰工程类，单价88万元,数量1批,共计88万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位重点项目之一为老旧小区整治提升工程。根据区政府工作安排，2019年对全区187个老旧小区实施整治提升工程，主要整治内容为整修老旧小区基础设施，完善居住功能，具体包括小区道路整修、雨污管网改造、增设路灯、修复破损墙体、线路规整、新建电动自行车充电车棚、配置体育健身器材、园区绿化等。通过整治，老旧小区基本达到“园区道路平整、绿化种植提质、路灯廊灯明亮、楼宇标识清晰、车辆管理有序、线路管网规整、建筑外墙美观、安防设施齐备、管理组织健全、物业服务规范”十项目标。资金拟预算1.6亿元，2019年前期预算批复2500万元。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
