| 索 引 号：005279426/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1．我办成立于2010年11月，全供事业单位，属正科级单位。本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
2.主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务。为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计划规划科、财务科、综合业务科、建设房管科、土地拆迁科。
本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人；在职职工83 人，退休人员22人、病退1人。
四、车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算26521.27万元，其中：一般公共预算26521.27万元（财政拨款26521.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算26521.27万元，其中：基本支出1391.27万元，项目支出25130万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6.65万元、社会保障和就业支出176.60万元，卫生健康支出72.36、城乡社区支出26154.03、住房保障支出111.63万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1391.27万元，其中：工资福利支出1239.80万元，商品和服务支出85.47万元，个人和家庭补助支出66万元；项目支出25130万元。
（三）主要项目：
1．城中村、旧城、合村并城工作经费专项40万元。
（1）专项资金支出为40万元。主要包括金水区各城中村及旧城项目的办公费、印刷费、差旅费、会议费、咨询费、日常维修费、租赁费、办公设备购置、公务接待费、委托业务费以及其他费用。
2．培训费专项40万元。
计划培训费为40万元。
3.安置房网签工作奖励专项50万元。
依据郑政会纪[2017]90号 郑州市人民政府关于安置房网签工作奖励资金使用等有关问题纪要，预算计划为50万元。
4.棚户区改造25000万元。
需拨付棚户区城中村改造项目拆迁安置费、过渡费及建设资金。所以做出预算25000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算26521.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加5111.03万元，主要原因是专项经费预算比去年增加4910万元，以及工资和奖金支出预算增长166万元。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因是今年和去年都未发生政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算26521.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.65万元、社会保障和就业支出176.60万元，卫生健康支出72.36、城乡社区支出26154.03、住房保障支出111.63万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1391.27万元，其中：人员经费1324.25万元，主要包括：年应代发工资930.27万元、机关事业单位基本养老保险费103.37万元、职工基本医疗保险缴费41.35万元、失业保险3.62万元、公务员补助31.01万元、工伤保险1.03万元、生育保险2.58万元、取暖费14.94万元、住房公积金111.63万元、离休费和退休费66万元、工会经费6.65万元、福利费11.80万元；公用经费67.02万元，主要包括：办公费27.60万元、维修费3万元、公务接待费1万元、会议费2.42万元、培训费1万元、委托业务费19万元、其他商品服务支出13万元等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费0万元、维修费0万元、过路过桥费0万元、保险费0万元等支出），公务接待费3万元。与去年持平。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，城改办运行经费安排170.47万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费25万元及印刷费19万元、咨询费20万元、邮电费3万元、差旅费6.8万元、会议费11.42万元、租赁费17.8万元、福利费11.80万元、日常维修费6万元、委托业务费26万元、培训费1万元、工会经费6.65万元、办公设备购置13万元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费3万元。较2018年增加了69.34万元，主要是安置房网签工作经费的增加。为了推进安置房网签及各项手续办理工作，租赁费、委托业务费、印刷费和咨询费等运行经费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．无物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2.（1）办公设备类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
（2）办公家具类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
（3）购买服务类，单价0万元，数量0个，共计0万元；
七、重点项目预算绩效目标
我单位无主要的民生项目和重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表、预算项目目标表（详见附件1.2）
