| 索 引 号：005279426/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
主要职责：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。
（二）内设机构及下属单位
金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是政府投资专职监管机构。内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科,本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算
（三）人员构成情况
人员编制17人，实有16人，领导职数1正2副，实有领导干部1正2副1党组副书记，1名副科级协理员，实有工作人员11人。另外聘专业技术人员17人。
（四）车辆构成情况
我单位公务车辆数为0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算559.744万元，其中：人员经费260.38万元，公用经费10.184万元，一般性经费289.18万元
二、支出预算说明
2019年支出预算559.744万元，其中：基本支出559.744万元。
（一）按功能科目分类，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出208.67万元、事业运行289.18万元、财政对事业保险基金的补助0.77万元，财政对工伤保险基金的补助0.22万元，财政对生育保险基金的补助0.55万元，事业单位医疗30.63万，财政对职工基本医疗保险基金的补助6.56万元，住房公积金23.16万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出559.744万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出418.14万元，商品和服务支出131.6万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出10万元。
（三）主要项目：无项目支出。
1．外聘专业技术人员经费150万元。
（1）项目概述及政策依据。 根据我区编外用工的需求，经区主要领导批准同意招聘技术人员17人，按照区人力资源和社会保障局的“公告”中“薪资待遇”：薪金待遇参照事业单位工资标准执行，缴纳社会保险。
（2）资金预算：工资122万元，绩效工资28万元
2．委托业务费90万元。
（1）中心以我区重点工程的评审为核心，坚持“项目化推进、台帐式管理”，责任到人，统筹兼顾 ，严把节点，定期研判，力求评审项目高质量、效益最大化。2018年共接收政府投资评审项目611个，共计报审金额597015.81万元。随着我区经济建设的发展，评审覆盖面不断扩大，2019年评审业务量也将直线上升，评审中心根据业务增加实际情况，需要财政拨付90万元用于支付中介机构委托评审经费。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算559.744万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.96万元，其中：人员经费增加62.38万元，主要原因公开招录新进正式员工2人，调入副主任1人，人员增加职工福利费增加等。公用经费增加1.18万元，外聘专业技术人员工资等工作经费减少11万元。原因是上年人员流动较大，外聘人员一直空编，所以外聘人员工资有结余，按照厉行节约的要求，2019年预算有所降低。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算559.744万元，主要用于以下方面：基本工资54.71万元，占9.77%；津贴补贴46.28万元，占8.3%；奖金92.02万元，占16.44%；机关事业单位基本养老保险21.88万元，占3.9%；城镇职工基本医疗保险缴费8.75万元，占1.6%；公务员医疗补助缴费6.56万元、占1.17%；其他社会保障性缴费1.53万元，占0.3%；住房公积金23.16万元，占4.14%；其他商品服务支出131.6万元，占23.5%；其他工资福利支出163.24万元，占29.16%，办公设备购置费10万元，占1.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算559.744万元，其中：人员经费260.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老统筹、失业保险、工伤保险、医疗保险等；公用经费10.184万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、日常维修费、邮电费等。一般性专项经费139.18万元，主要包括：委托业务费、外聘人员办公费、培训费、印刷费、资料购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算，2019年政府性基金预算支出0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元， 与上年预算相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区政府投资评审中心运行经费安排208.67万元，主要用于其中：工资福利支出193.01万元、商品服务支出15.66万元。增加5.12万元，2019年外聘工程师人员满编、正式职工较2018年增加2人。原因是：随着我区经济建设的发展，评审覆盖面不断扩大，2019年评审业务量直线上升，评审项目量较上年增加约30%，经区政府同意，增加外聘工程师2人。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，具体采购明细如下。
1．电脑：单价0.5万元，数量5个，共计2.5万元；
2．广联达软件升级：单价6.9万元/批，数量1批，预计6.9万元；
3．办公桌椅：单价0.15万元，数量4套，共计0.6万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
名词解释：
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
