| 索 引 号：005279450/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民防空办公室 | 关 键 词：财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家关于人民防空法律法规和方针政策。
2、制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案。
3、负责全区人民防空工程建设与管理；负责城市地下空间人防工作的开发利用；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。
4、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣。
5、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。
6、制定防空防灾专业队伍建设和整组训练计划并组织实施。
7、制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，疏散基地、疏散地域建设。
8、参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施。
9、负责人民防空经费和资产管理。
10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序。
11、参与公共安全、民事防护、防空救灾应急救援。
12、负责拆除、迁移人防通信、报警设施审批和报废人防工程审批工作。
13、承办区委、区政府、区国防动员委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政服务科
下属单位：金水区人民防空工程管理所、金水区人民防空通信站
本单位公开的预算为本部门预算，本单位无二级预算单位。
（三）人员构成情况
金水区人民防空办公室共有编制26人，其中：行政编制4人，事业编制22人；在职职工25人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
我单位无公务用车及其他车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算969.81万元，其中：一般公共预算969.81万元（财政拨款969.81万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算969.81万元，其中：基本支出418.31万元，项目支出551.50万元。
（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出2万元、其他一般公共服务支出846.93万元、其他行政事业单位离退休支出36.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.02万元、财政对失业保险基金的补助支出1.1万元、财政对工伤保险基金的补助0.3万元、财政对生育保险基金的补助0.8万元、事业单位医疗15.11万元、行政单位医疗5.90万元、住房公积金31.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出418.31万元，其中：工资福利支出354.47万元，商品和服务支出23.84万元，个人和家庭补助支出40.00万元；项目支出551.50万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．法制工作经费7万元。
（1）根据《郑州市金水区人民政府关于推进政法法律顾问制度的实施意见》（金政[2017]12号）要求，“应当将推进政府法律顾问制度的工作经费列入预算，予以保障”。根据按照《郑州市财政局 中共郑州市委组织部 郑州市人力资源和社会保障局关于印发＜郑州市市直机关培训费管理办法>的通知》（郑财行[2017]8号）第九条相关规定。《郑州市人民政府法制办公室关于印发郑州市政府法制宣传工作考评办法的通知》（郑法[2014]27号）文件中对法制宣传工作标准和具体考核的规定，以及《中共金水区委金水区人民政府 关于印发<在公民中开展法治宣传教育和依法治区的第七个五年规划（2016-2020年）>的通知》（金发[2016]14号），按照落实“谁执法谁普法，谁主管谁普法”的普法责任制，各单位做好本单位本系统法治宣传教育的同时，积极面向社会宣传法律法规。
（2）资金测算。办公费1.8万元，印刷费1万元，咨询费2万元，培训费1.2万元，劳务费1万元。
2．北二七路支线早期人防工程抢险款23万元（质保金）。
（1）按照我单位与施工方签订的工程合同第15款缺陷责任期为2年，2019年将支付给施工方质保金约230000元。
（2）资金测算。大型修缮23万元。
3、杜岭街人防工程修缮费3万元（质保金）。
（1）2018年4月，我单位完成对杜岭街人防工程的升级改造工作，现正在审计并按照审计金额支付尾款。2019年将支付支付质保金约30000元。
（2）资金测算。大型修缮3万元。
4、人防宣传教育经费15万元。
（1）根据郑州市人民防空办公室关于印发《全面推进我市人防宣传教育工作方案》的通知（郑防办【2015】47号）及河南省人民防空办公室印发《关于加强学校人民防空教育工作的通知》（教体卫艺【2016】1021号）《郑州市教育局 郑州市费人民防空办公室 转发关于加强学校人民防空教育工作的通知》（郑教体卫艺[2017]1号）。
（2）资金测算。办公费8万元，印刷费2万元，专用材料4.2万元，劳务费0.8万元。
5、金水辖区人防工程应急抢险准备金200万元。
（1）按照防大汛、抢大险、救大灾的标准，吸取中原路塌方事件教训，为确保我辖区内早期人防工程上部居民群众生命财产安全，对于存在安全隐患的人防工程及时进行抢险治理，防止人防工程塌方造成严重后果。
（2）资金测算。大型修缮200万元。
6、街道办事处人民防空袭方案修订170万元。
（1）根据《中华人民共和国人民防空法》第十二条的规定：“城市人民政府应当制定防空袭方案及实施计划，必要时可以组织演习。”
（2）资金测算。委托业务费170万元。
7、地下空间开发利用经费3万元。
（1）根据《郑州市城市地下空间开发利用管理暂行办法》。
（2）资金测算。办公费0.6万元，劳务费2.8万元。
8、房屋租赁费27.5万元。
（1）由于人员不断增加，办公房间不够用，租赁办公场所，已与郑州市金水区综合开发公司签订房屋租赁合同，包括房屋租赁费用和物业管理费用，合同每年一签。
（2）资金测算。物业管理费20万元，租赁费7.5万元。
9、人防工程日常维护管理及防汛工作经费30万元。
（1）根据《郑州市金水区防汛抗旱指挥部文件关于做好2018年金水区城市防汛工作方案的通知》（金防指[2018]5号）、《关于印发<2018年人防防汛工作方案>的通知》（金防办[2018]33号）文件。
（2）资金测算。电费2.25万元，维修（护）费3万元，专用材料费5万元，劳务费10万元，委托业务费8万元，设备购置费1.75万元。
10、纳凉经费3万元。
（1）根据《河南省人民防空办公室关于开放人防工程开展避暑纳凉工作的通知》（预人防明电[2018]21号）文件。
（2）资金测算。办公费1.06万元，印刷费1.4万元，邮递费0.14万元，劳务费0.4万元。
11、警报维护管理经费10万元。
（1）根据《郑州市人防防空防灾警报系统建设规划》（2017-2027）《关于D波通信融入县（市、区）机动指挥平台建设的通知》市人防D波应急通信系统试点建设项目中标结果公告。根据《郑州市人民防空办公室关于组织全市“9·18”人民防空警报试鸣日系列活动的通知》郑人防[2018]91号文件要求发放防空防灾宣传品。
（2）资金测算。办公费1万元，印刷费2万元，劳务费6万元，办公设备购置费1万元。
12、人民防空训练演练经费60万元。
（1）根据国家人民防空办公室[2015]3号文件，人民防空训练与考核大纲，郑州市国防动员委员会《关于印发<2016-2020年郑州市人民防空训练规划>(征求意见稿)的通知》（郑国动[2016]2号）。
（2）资金测算。培训费60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算969.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少205.69万元，主要原因是历年来我单位对人防工程安全生产维护管理有显著成效，为政府节约资金。政府性基金收支预算0万元，主要原因是我单位无政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算969.81万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.12万元，占7.03%；医疗卫生支出21.02万元，占2.17%；住房保障支出31.84万元，占3.28%；一般公共服务支出848.83万元，占87.52%。（按功能科目分，到大类）
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算969.81万元，其中：人员经费394.47万元，主要包括：基本工资71.79万元、津贴补贴66.78万元、奖金126.78万元、机关事业单位基本养老保险费30.02万元、职工基本医疗保险缴费12.01万元、公务员医疗补助9.01万元、其他社会保障2.10万元、住房公积金31.84万元、其他工资福利支出4.14万元、退休费36万元；其他对个人和家庭补助4万元。公用经费23.84万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.25万元、电费3.50万元、邮电费0.65万元、差旅费2.50万元、租赁费0.90万元、维修（护）费1.47万元、工会经费1.90万元、其他商品和服务支出3.37万元、办公设备购置费3.30万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金支出项目。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比2018年预算增加（减少）0万元，增加（减少）原因主要是我单位严格执行中央“八项规定”，没有出国境事项，没有公务用车，没有公务接待事项。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，金水区人防办机关运行经费安排18.57万元，主要用于机关正常办公支出，其中：办公费5万元、印刷费1.25万元、电费3.50万元、邮电费0.65万元、差旅费2.50万元、租赁费0.90万元、维修（护）费1.47万元、办公设备购置费3.30万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等，比2018年减少1.83万元。减少原因主要是是我单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约财政资金。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算379.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元，政府采购服务支出373万元，具体采购明细如下。
1.打印机，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元；
2.打印机，单价0.75万元，数量1台，共计0.75万元；
3.计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；
4.其他建筑设施，共计203万元；
5.地形图、影像图等数字化产品及数据库建设，1项，共计170万元；
6.家具类，单价0.1万元，数量1组，共计0.1万元。
办公设备类，打印机，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元；打印机，单价0.75万元，数量1台，共计0.75万元；计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元。
办公家具类，单价0.1万元，数量1组，共计0.1万元。
购买服务类，其他建筑设施，共计203万元；地形图、影像图等数字化产品及数据库建设，1项，共计170万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位没有公开的主要的民生项目和重点支出项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1.政府性基金预算支出情况表。我单位没有政府性基金支出项目。
2.国有资本经营预算支出情况表。我单位没有国有资本经营项目。
3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。我单位严格执行中央“八项规定”，没有出国境事项，没有公务用车，没有公务接待事项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
