| 索 引 号：005279186/2019-00036 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区民族宗教事务委员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
2010年金水区政府机构改革后，金水区民族宗教事务局在中共金水区委统战部挂牌，原工作职能、工作隶属关系不变。2015年更名为金水区民族宗教事务委员会。主要职能：
1、准确、全面地贯彻落实党的民族宗教政策和国家的法律法规，切实做好少数民族及信教群众的教育、宣传、引导工作；
2、依法维护少数民族及宗教团体，信教公民的合法权益；
3、妥善解决民族、宗教方面的矛盾纠纷，确保民族宗教领域稳定；
4、帮助少数民族发展经济、文化和社会事业，落实宗教的“三自”方针；
5、行使公民民族成份更改、恢复的初审；
6、对清真食品生产经营行业实施服务和管理；
7、依法对宗教团体实施监督和引导，对宗教场所的设立、撤销依法登记，对宗教活动场所行政事务的依法管理；
8、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：下设办公室、民族科、宗教科和法制科4个科室。
下属单位：金水区清真食品管理办公室。
本单位没有二级预算单位。本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制11个，其中行政编制4人、事业编制7人；在职职工12人，离退休1人。
（四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算264.77万元，其中：一般公共预算264.77万元（财政拨款264.77万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算264.77万元，其中：基本支出264.77万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出216.78万元、社会保障和就业支出20.06万元、医疗卫生与计划生育支出11.16万元、住房保障支出16.77万元。。
（二）按支出用途分类，包括基本支出264.77万元，其中：工资福利支出186.9万元，商品和服务支出74.87万元，个人和家庭补助支出3万元；项目支出0万元。
（三）主要项目： 无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算264.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.29万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算264.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.78万元，占81.87%；社会保障和就业支出20.06万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出11.16万元，占4.22%；住房保障支出16.77万元，占6.33%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算264.77万元，其中：人员经费194.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、取暖费、信访津贴、职工福利费、公务员交通补贴；公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费和公务接待费；其他非项目资金支出63万元，主要包括：办公费、培训费和其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.6万元。与2018年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排7万元，主要用于保障本单位运行，其中：办公费2.7万元，公务接待费1.6万元，印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、委托业务费1.2万元。与2018年相比减少0.37万元，减少原因主要是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
