| 索 引 号：005307175/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-10 | 发布日期：2019-04-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，是加快建设国家中心城市的重要之年，也是奋力追赶超越、加速高质量发展的攻坚之年。财税部门千方百计挖潜增收，在全面落实国家减税降费政策的同时，进一步加大收入分析研判和组织调度力度，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收和地方小税的征管，确保各项收入应收尽收，均衡入库。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。第一季度，我市全口径财政收入完成262375万元，同比增长19.35%。其中上缴中央级47038万元，占比17.93%；上缴省级20277万元，占比7.73%；上缴地（市）级20966万元，占比7.99%；县（区）级174094万元，占比66.35%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成138917万元，比上年同期的122105万元增长13.77%。其中：上划中央收入42111万元，同比增加15.44%，占地方财政总收入的30.31%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-3月份，全市一般公共预算收入完成96806万元，比去年同期的85625万元增长13.06%，为年度预算382041万元的25.34%，超收1296万元。
从分级完成情况看：市本级完成54202万元，较去年同期的33529万元增长61.66%，为年度预算212130万元的25.55%；乡（镇）级完成42604万元，较去年同期的52096万元下降18.22%，为年度预算169911万元的25.07%。
从分部门完成情况看：税务部门完成61974万元，较去年同期的53635万元增长15.55%，为年度预算267428万元的23.17%，短收4883万元；财政部门完成34832万元，较去年同期的31990万元增长8.88%，为年度预算114613万元的30.39%，超收6179万元。
从收入构成情况看：税收收入完成60141万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的52044万元增长15.56%，短收6716万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成40994万元，同比增长14.26%；其他小税种完成19147万元，同比增长18.44%。非税收入完成36665万元，比去年同期增长9.18%，超收8012万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入96806万元在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市221598万元、中牟县164105万元、荥阳市139519万元、巩义市133458万元和登封市61324万元。一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅13.06%,在六县（市）排名第2位，排名第1位、第3位、第4位、第5位和第6位分别新郑市13.35%、中牟县13%、荥阳市12.62%、巩义市12.37%和登封市-9.53%。税收收入规模：我市税收收入60141万元在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市161983万元、中牟县111043万元、巩义市96359万元、荥阳市95182万元和登封市38570万元。税收收入增幅：我市税收增幅15.56%在六县（市）排名第3位，排名第1位、第2位、第4位、第5位和第6位分别是新郑市18.37%、中牟县17.34%、巩义市14.57%、荥阳市5.37%和登封市-9.65%。税收收入质量：我市税收收入质量62.13%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是新郑市73.1%、巩义市72.2%、荥阳市68.22%、中牟县67.67%和登封市62.9%。
从主要收入项目情况看：增值税完成30409万元，比去年同期的26384万元增长15.26%；企业所得税完成6268万元，比去年同期增长16.92%；个人所得税完成1623万元，比去年同期下降2.29%；城市维护建设税完成2694万元，比去年同期增长10.05%；房产税完成788万元，比去年同期增长17.79%；资源税完成1568万元，比去年同期增长19.69%；耕地占用税完成146万元，比去年同期下降92.78%；契税完成7336万元，比去年同期增长42.83%；行政事业性收费收入完成4410万元，比去年同期增长148.31%；罚没收入完成4420万元，比去年同期增长27.56%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成70705万元，比去年同期的48991万元增长44.32%，增收21714万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成67706万元，占基金预算收入的95.76%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出108872万元，比去年同期的106831万元增长1.91%，为年初预算622935万元的17.48%。
从分级情况看：市本级支出执行78484万元，比去年同期的67296万元增长16.63%；乡镇级支出执行30388万元，比去年同期的39535万元下降23.14%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出排名第四位的新郑市少支54903万元；支出增幅排第五位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出15396万元，比去年同期增长23.59%；公共安全支出5743万元，比去年同期增长3.78%；教育支出26699万元，比去年同期增长21.27%；科学技术支出156万元，比去年同期下降10.34%；文化体育与传媒支出928万元，比去年同期增长42.33%；社会保障与就业支出8761万元，比去年同期下降30.22%；卫生健康支出10585万元，比去年同期增长40.29%；节能环保支出5430万元，比去年同期增长155.05%；城乡社区事务支出16838万元，比去年同期下降37.60%；农林水事务支出11056万元，比去年同期增长14.43%；交通运输支出1648万元，比去年同期下降27.85%；资源勘探电力信息等事务支出963万元，比去年同期下降31.36%；住房保障支出完成2180万元，比去年同期下降10.21%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出68643万元，比去年同期的23383万元增长193.56%。其中：国有土地使用权出让金支出61076万元，比去年同期增长180.85%，占基金预算支出的88.98%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-3月份，全市一般公共预算收入完成96806万元，同比增长13.06%。税收完成60141万元，同比增长15.56%，占一般公共预算收入的比重为62.13%，收入质量较好。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成40994万元，同比增长14.26%，占税收收入比重为68.16%。其他小税种完成19147万元，同比增长18.44%，占税收收入比重为31.84%。
（二）乡镇收入情况。
1-3月份,乡镇财政总收入累计完成42604万元，同比下降18.22%。从增幅来看，曲梁镇增幅为62.23%，青屏街增幅为1.47%，其他乡镇增幅均比上年有所下降。从收入总量来看，超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，收入10887万元；其次为青屏街，总量6290万元；总量在3000-4000万的有3个乡镇，分别为刘寨镇、来集镇、西大街，分别为3949万元、3827万元、3821万元。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
第一季度，面对下行经济形势，领导高度重视，多次牵头召开多部门会议，创新探索新思路，提前规划财政收支工作，成立重点工作小组，完善机制，精准施策；同时统筹调度资金，集中支付，做到有保有压，健全库款保障机制，确保全市各项重点工作顺利实施。一季度运行情况较好，但也存在不容忽视的突出问题，在经济发展的过程中，财政是国家治理的基础和支柱，经济增长是税收增长的基础，而实体经济是核心，随着经济增速持续放缓，势必带来地方财政减收。
1-3月份，全市一般公共预算支出完成108872万元，同比增长1.91%，其中：教育、社保、医疗等九项民生支出84125万元，占一般公共预算支出的77.27%，民生支出得到较好保障。
