| 索 引 号：416265619/2019-00014 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市畜牧局 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-05-08 | 发布日期：2019-05-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市畜牧局2019年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
新密市畜牧局属正科级事业单位，下设两个二级机构，新密市动物卫生监督所和新密市动物疫病预防控制中心。
（一）新密市畜牧局，机构规格相当于正科级。
1．主要职责
（1）贯彻执行国家有关畜牧业法律、法规和方针、政策。
（2）参与制定和实施全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
（3）参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责全市动物防疫和动物、动物产品的检疫工作；负责兽医医政资格初审和动物卫生管理工作。
（4）负责全市种畜禽生产经营许可的初审和协助管理工作，组织优良种畜禽品种的引进、推广、示范和质量管理。
（5）负责全市兽药、饲料生产经营许可的初审和质量管理工作；协助管理饲料行业；负责草场保护、草地建设及饲草、饲料资源开发和管理。
（6）负责全市畜牧业基地项目的论证、初审、申报、实施和检查工作。
（7）管理畜产品质量安全。
（8）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市畜牧局设3个内设机构。
（1）办公室
协助领导处理日常事务；负责纪检（监察）、党建、组织人事、机构编制、思想宣传、计划生育、信访稳定、后勤保障等工作；负责文秘、机要、保密、档案、统计、统战、工会等工作；负责财务、固定资产管理、信息网络建设、退休人员服务等工作；负责目标考评、督查督办、安全生产、公文收发等工作。
（2）畜牧科
参与拟订全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实畜牧业生产和结构调整；协助做好畜牧业生产、新技术推广、畜牧业生产基地建设管理工作；负责饲草饲料资源的开发应用和保护工作；负责畜牧业项目的初审、申报和落实工作；负责全市种畜禽生产经营许可的初审和优良种畜禽品种的引进、推广、示范、质量管理工作；负责无公害畜牧业生产基地和无公害畜禽产品、绿色畜禽产品、有机畜禽产品的初审、上报工作；负责畜牧业环境保护工作；负责全市畜禽产品质量的监测、检验和安全工作。
（3）兽医科
参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责经常性的畜禽防疫、动物及其产品检疫、兽药检测和管理工作；负责全市动物防疫监督和执业兽医及动物诊疗机构的管理工作；负责全市兽药生产经营许可的初审、质量管理、兽药检测工作；负责全市动物防疫条件合格证的初审工作。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市畜牧局，核定事业编制23名。其中：领导职数4名（1正3副）；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。
（二）新密市动物卫生监督所
新密市动物卫生监督所，机构规格相当于副科级，日常工作由新密市畜牧局管理。
1．主要职责
（1）负责全市动物防疫、检疫监督工作。
（2）负责全市屠宰场（点）的屠宰检疫和出栏动物的产地检疫工作。
（3）负责动物防疫监督执法工作。
（4）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市动物卫生监督所设3个内设机构。
（1）办公室
协助领导处理日常事务；负责综合性材料的拟写、公文收发、规章制度的制定等工作；负责纪检（监察）、党建、组织人事、机构编制、信访稳定、计划生育、信息宣传、后勤保障、安全生产等工作；负责机要、保密、档案、工会、财务、检疫证明、检疫收费的结算、固定资产管理、退休人员服务等工作；负责全市动物卫生监督管理执法工作。
（2）老城检疫所
负责城关屠宰场生猪及生猪产品检疫工作。
（3）新城检疫所
负责城区牛、羊肉、禽及禽产品检疫工作。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市动物卫生监督所，核定事业编制29名。其中领导职数2名（1正1副）；中层领导职数3名。经费供给形式为财政全额拨款。
（三）新密市动物疫病预防控制中心
新密市动物疫病预防控制中心，机构规格相当于股级，日常工作由新密市畜牧局管理。
1．主要职责
（1）负责重大动物疫情的预测、监测、检验、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。
（2）评估重大动物疫病防控风险，制定防控技术方案。
（3）承担动物疫病预防的技术指导、技术培训，推广应用兽医防治诊断新技术。
（4）承担动物产品相应技术监测检验工作。
（5）提供畜牧兽医执法监督的技术支持。
（6）承办上级部门交办的其他事项。
2．内设机构
根据上述职责，新密市动物疫病预防控制中心设2个内设机构：办公室、化验室。
3．人员编制、领导职数和经费形式
新密市动物疫病预防控制中心，核定事业编制26名。其中负责人1名。经费供给形式为经费自理。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人；在职职工80人，离退休人员18人。
四、车辆构成情况
畜牧局公务用车及执法执勤车9量，价值105.79万元
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1365.32万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款1350.32万元、纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入15万元）。
二、支出预算说明
2019年支出预算1365.32万元，其中：基本支出950.71万元，项目支出414.61万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出0万元，社会保障和就业支出134.37万元，卫生健康支出44.55万元，农林水支出1186.4万元，住房保障支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出950.71万元，其中：工资福利支出845.77万元，商品和服务支出92.06万元，个人和家庭补助支出12.88万元；项目支出414.61万元
（三）主要项目 基层动物防疫、检疫人员补助30万、重大动物疫病防控35万、瘦肉精检测30万、重大动物疫情应急储备金10万、畜禽养殖环节污染源普查40万、新密市畜牧业生态发展规划编制项目 24.4万、动物卫生执法监管5万、重大动物疫病防控疫苗款和检疫票证款购置27万、非洲猪瘟疫情防控50万、病死猪无害化处理31.2万等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算算1365.32万元，与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加217.46万元，主要是因为人员工资调整及项目相关预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1365.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.37万元，占9.8%；卫生健康支出44.55万元，占3.2%；农林水支出1186.4万元，占87 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算950.71万元，其中：人员经费858.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费92.06万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（护）费、购置费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算12万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2.4万元，主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理安排车辆出行，车辆费用相应减少。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，我单位没有公务灶，根据实际业务需要调整。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年安排机关运行经费78.66万元。主要用于支出办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等机关运转费用。和2018年的39.07万元相比增加了39.59万元,增幅为101.33%。增加原因主要2019年按照财政部门预算编制规范化要求，机关运转经费与项目经费严格区分安排，机关运转经费按照机关实有人数核算，同时工作任务量增加所致。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是待报废车辆；其他办公及专用设备固定资产87.89万元
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门实行绩效目标管理的项目共10个，包括：基层动物防疫、检疫人员补助30万、重大动物疫病防控35万、瘦肉精检测30万、重大动物疫情应急储备金10万、畜禽养殖环节污染源普查40万、新密市畜牧业生态发展规划编制项目24.4万、动物卫生执法监管5万、重大动物疫病防控疫苗款和检疫票证款购置27万、非洲猪瘟疫情防控50万、病死猪无害化处理31.2万
九、专项转移支付项目情况
我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件
