| 索 引 号：005307175/2019-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,预算,新密市财政局 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-05-10 | 发布日期：2019-05-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，是加快建设国家中心城市的重要之年，也是奋力追赶超越、加速高质量发展的攻坚之年。财税部门千方百计挖潜增收，在全面落实国家减税降费政策的同时，进一步加大收入分析研判和组织调度力度，坚持“抓大不放小”的收入征管原则，加强对零散税收和地方小税的征管，确保各项收入应收尽收，均衡入库。预算执行情况总体良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-4月份，我市全口径财政收入完成351580万元，同比增长6.44%。其中上缴中央级64712万元，占比18.4%；上缴省级28714万元，占比8.17%；上缴地（市）级28366万元，占比8.07%；县（区）级229788万元，占比65.36%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成183431万元，比上年同期的160893万元增长14.01%。其中：上划中央收入56737万元，同比增加17.22%，占地方财政总收入的30.93%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-4月份，全市一般公共预算收入完成126694万元，比去年同期的112492万元增长12.62%，为年度预算382041万元的33.16%，短收653万元。
从分级完成情况看：市本级完成67328万元，较去年同期的45511万元增长47.94%，为年度预算212130万元的31.74%；乡（镇）级完成59366万元，较去年同期的66981万元下降11.37%，为年度预算169911万元的34.94%。
从分部门完成情况看：税务部门完成86192万元，较去年同期的74777万元增长15.27%，为年度预算267428万元的32.23%，短收2951万元；财政部门完成40502万元，较去年同期的37715万元增长7.39%，为年度预算114613万元的35.34%，超收2298万元。
从收入构成情况看：税收收入完成83682万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的72617万元增长15.24%，短收5461万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成55280万元，同比增长15.61%；其他小税种完成28402万元，同比增长14.51%。非税收入完成43012万元，比去年同期增长7.87%，超收4808万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入126694万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市286845万元、中牟县208378万元、荥阳市174031万元、巩义市172503万元和登封市82398万元。一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅12.62%,在六县（市）排名第3位，排名第1位、第2位、第4位、第5位和第6位分别是新郑市15.27%、巩义市13.21%、中牟县9.45%、荥阳市5.21%和登封市-4.44%。税收收入规模：我市税收收入83682万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市222748万元、中牟县143366万元、荥阳市126562万元、巩义市124930万元和登封市55182万元。税收收入增幅：我市税收增幅15.24%在六县（市）排名第3位，排名第1位、第2位、第4位、第5位和第6位分别是新郑市24.78%、巩义市16.01%、荥阳市11.46%、中牟县7.95%和登封市-4.11%。税收收入质量：我市税收收入质量66.05%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是新郑市77.65%、荥阳市72.72%、巩义市72.42%、中牟县68.8%和登封市66.97%。
从主要收入项目情况看：增值税完成41188万元，比去年同期的35397万元增长16.36%；企业所得税完成8485万元，比去年同期增长21.86%；个人所得税完成2009万元，比去年同期下降0.2%；城市维护建设税完成3598万元，比去年同期增长5.54%；房产税完成1453万元，比去年同期增长14.32%；资源税完成2549万元，比去年同期增长29.13%；耕地占用税完成1216万元，比去年同期下降41.85%；契税完成9472万元，比去年同期增长16.15%；环境保护税完成2362万元，比去年同期增长95.69%；行政事业性收费收入完成4734万元，比去年同期增长112%；罚没收入完成5943万元，比去年同期增长40.2%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成93634万元，比去年同期的101660万元下降7.89%，减收8026万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成82604万元，占基金预算收入的88.22%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出169880万元，比去年同期的147831万元增长14.92%，为年初预算622935万元的27.27%。
从分级情况看：市本级支出执行132771万元，比去年同期的97060万元增长36.79%；乡镇级支出执行37109万元，比去年同期的50771万元下降26.91%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第五位，比支出排名第四位的荥阳市少支28501万元；支出增幅排第三位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出24867万元，比去年同期增长40.7%；公共安全支出9833万元，比去年同期增长19.19%；教育支出32553万元，比去年同期增长10.78%；科学技术支出166万元，比去年同期下降30.54%；文化体育与传媒支出1240万元，比去年同期增长30.94%；社会保障与就业支出25994万元，比去年同期增长23.7%；卫生健康支出19646万元，比去年同期增长91.03%；节能环保支出7309万元，比去年同期增长153.87%；城乡社区事务支出20415万元，比去年同期下降40.39%；农林水事务支出16095万元，比去年同期增长25.46%；交通运输支出2734万元，比去年同期增长1%；自然资源海洋气象等支出2028万元，比去年同期增长496.47%；住房保障支出完成3703万元，比去年同期下降7.05%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出96092万元，比去年同期的43464万元增长121.08%。其中：国有土地使用权出让金支出82109万元，比去年同期增长114.04%，占基金预算支出的85.45%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长良好，收入质量较去年有所提高。
1-4月份，全市一般公共预算收入完成126694万元，同比增长12.62%。税收完成83682万元，同比增长15.24%，占一般公共预算收入的比重为66.05%，比去年同期提高1.5个百分点，收入质量较好。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成55280万元，同比增长15.61%，占税收收入比重为66.06%。其他小税种完成28402万元，同比增长14.51%，占税收收入比重为33.94%。
（二）乡镇收入情况。
1-4月份,乡镇财政总收入累计完成59366万元，同比下降11.37%。从增幅来看，曲梁镇、尖山管委、来集镇增幅分别为52.98%、25.5%、5.55%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。从完成需时进度看，仅有六个乡镇完成需时进度，分别是曲梁镇完成预算52.12%，来集镇完成预算43.26%，青屏街完成预算37.83%，岳村镇完成预算37.29%，城关镇完成预算37.07%，尖山管委完成预算63.29%。从收入总量来看，超过1亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量13959万元；其次为青屏街，总量7508万元；总量在5000-7000万的有3个乡镇，分别为刘寨镇、来集镇、西大街，分别为5996万元、5553万元、5520万元。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）强化督促，确保预算执行严格规范
1-4月份，面对下行经济形势，领导高度重视，多次牵头召开多部门会议，创新探索新思路，提前规划财政收支工作，成立重点工作小组，完善机制，精准施策；同时统筹调度资金，集中支付，做到有保有压，健全库款保障机制，确保全市各项重点工作顺利实施。财政收入运行情况较好，但也存在不容忽视的突出问题，在经济发展的过程中，财政是国家治理的基础和支柱，经济增长是税收增长的基础，而实体经济是核心，随着经济增速持续放缓，势必带来地方财政减收。
1-4月份，全市一般公共预算支出完成169880万元，同比增长14.92%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出129689万元，占一般公共预算支出的76.34%，民生支出得到较好保障。
