| 索 引 号：005253533/2019-00227 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
中国共产党新密市直属机关工作委员会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中国共产党新密市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党新密市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关党组织思想、作风建设和党员管理教育工作；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党的纪律检查工作；审批机关党（总）支部书记、副书记、委员；做好市直机关党员的培养和发展工作。
二、机构设置
（一）决算单位构成
中国共产党新密市直属机关工作委员会属行政单位，内设机构1个，包括：办公室，无二级机构。
从决算单位构成看，中国共产党新密市直属机关工作委员会决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为38.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.61万元，下降8.47%。主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计38.99万元，其中：财政拨款收入38.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计38.99万元，其中：基本支出38.99万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为38.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少减少3.61万元，下降8.47%。主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出38.99万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.61万元，下降8.47%。变动的主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。
（二）结构情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出38.99万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）33.42万元，占85.71%；社会保障和就业（类）支出4.25万元，占10.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.58万元，占1.49%；住房保障（类）支出 0.74万元，占1.92%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.54万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的82.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。其中：
1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为41.94万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的79.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员福利待遇提高。
3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费比例调整。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的77.33%，社会保障养老机构改革，缴费比例调整。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出38.99万元。与上年度相比，增加16.39万元，增长72.52%。变动的主要原因：本年支出均为基本支出，没有项目支出。其中：人员经费21.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费17.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元。单位公车已上交市公车办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）团组人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行费支出0万元。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.7万元，下降100%，主要原因是公车上交市公车办。
3．公务接待费支出0万元。
其中：外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，与上年对比无变化。
中国共产党新密市直属机关工作委员会2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年，共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。主要组织开展市直机关党的工作会议、市直机关党组织书记基本功大比武、新党员集中宣誓、七一主题活动、市直机关观摩等活动。
（二）项目绩效自评结果
2018年项目工作经费共投入10万元，进一步提高机关党建工作水平，提升党务干部能力，激发机关党务干部干事创业的热情。
（三）重点绩效评价结果
项目经费立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中项目年末结转和结余资金数额不存大较大， 我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度减少2.05万元，下降100%。主要原因是：无此项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，新密市中国共产党新密市直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
