| 索 引 号：71670787X/2019-00056 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市米村镇人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度新密市米村镇人民政府部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 新密市米村镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市米村镇人民政府概况
米村镇紧邻新密市区，总面积60平方公里，辖21个行政村、183个村民组、3.7万多人，耕地2.9万亩。郑少高速横穿东西，在米村杨岗设有西进出站口，省道S232线纵贯南北，区位优势突出，交通便捷顺达，生态环境优美，矿产资源丰富，社会和谐稳定。
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设,指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。
（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。
（九）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
新密市米村镇下设8个部门。其中：
（一）新密市米村镇党政办公室
主要职责：
1. 在党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达。
2. 负责安排党委会议和党委召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作。
3. 根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料。
4. 负责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录。
5. 做好接待和群众来信的来访接待、处理工作，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。
（二）新密市米村镇农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
（三）新密市米村镇文化服务中心
主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
（四）新密市米村镇计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。
（五）新密市米村镇村镇规划建设管理和委员会办公室
主要职责：
1. 负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
2. 责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
3. 负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
4. 在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
5. 在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施；提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议；组织开展有关环境保护工作；负责开展村容村貌卫生专项治理工作；负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作；参与村镇病媒生物防制（除四害）工作；负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。
6. 按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
（六）新密市米村镇村镇经济发展办公室
主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责乡镇财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责乡镇企业的管理和服务工作。
（七）新密市米村镇劳动保障事务所
主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。
（八）新密市米村镇社会事务办公室
主要职责：
1. 依法开展城市农村基层政权建设，抓好政务、村务公开和村干部、社区干部的培训工作，创建自治示范村和示范社区；做好婚姻登记工作。
2. 开展民族与宗教、老龄、残联工作，继续抓好农村储金会的清理整顿和规范管理。
3. 贯彻实施好城乡最低生活保障制度，抓好经常性的社会捐助工作。
4. 认真做好灾情调查统计，做到查灾报灾及时，管理和使用好各种救灾粮、款、物、安排好灾区群众生活，抓好农村特困户的临时救助，落实好五保供养工作。
5. 按时按标准实行好各项优抚资金的兑现，做好退伍军人安置改革工作。
6. 积极推进殡葬改革，提高火化率，抓好公路、铁路沿线和景区周围的公坟（墓）治理，搞好公益性公墓的选址和建设工作；加强对民间组织的监管，严查处其非法活动。
第二部分 2018年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2520万元。与上年度相比，收、支总计各增加489万元，增长24.08%。主要原因是乡村振兴战略部署，基础设施建设投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2520万元，其中：财政拨款收入2520万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2520万元，其中：基本支出1892万元，占75.08%；项目支出628万元，占24.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2520万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长489万元，增长24.08%。主要原因是乡村振兴战略部署，基础设施建设投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2520万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长489万元，增长24.08%。主要原因是基本支出人员经费增长390万元，乡村振兴战略部署，基础设施建设投入增加99万元。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2520万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1014万元，同比增长50.59%，占总支出的40.28%；文化体育与传媒支出43万元，同比增长19.44%，占总支出的1.71%；社会保障和就业支出139万元，同比增长16.81%，占总支出的5.52%；医疗卫生和计划生育支出63万元，同比减少32.98%，占总支出的2.5%；城乡社区支出353万元，同比增长28.36%，占总支出的14.01%；农林水支出866万元，同比增长8.66%，占总支出的34.37%；住房保障支出42万元，同比增长16.67%，占总支出的1.67%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2520万元，支出决算为2520万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为762万元，支出决算为762万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
8. 文化教育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。
17. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为181万元，支出决算为181万元，完成年初预算的100%。
18. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
20. 农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。
21. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
22. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。
23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为517万元，支出决算为517万元，完成年初预算的100%。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新密市米村镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出1892万元，其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出1827万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为24.52万元，完成预算的84.55%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.8万元，完成预算的86.67%，占71.72%；公务接待费支出决算3.72万元，完成预算的100.6%，占12.83%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位2018年度没有安排因公出国（境）的支出。
2．公务用车购置及运行费。年初预算为29万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务车运行费支出。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出20.8万元。主要用于公务用车办理日常公务发生车辆燃料费和保养保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为3.5万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：发展乡村经济，招商引资项目较多，招待费用增加。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.72万元。主要用于发展乡村经济，招商引资项目。2018年共接待国内来访团组175个、来宾862人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
深入开展农村人居环境综合整治活动，不断完善“政府出资、公司负责、社会监督”的农村人居环境管理长效机制，认真做好垃圾、秸秆、荒草禁烧清运；严格落实“党政同责、一岗双责”、“一长三员”环保工作责任制，逐步完善全天候、全方位的严管严控体系，大力整治辖区环境卫生，改善人居环境，加强“美丽乡村”项目建设，严厉打击固体废物非法转移和倾倒，强化“散乱污”企业巡查治理，对上级交办的工作持续跟踪、对环保信访案件进行严肃查处，坚决做到件件有落实，事事有回声。
（二）项目绩效自评结果。
米村镇党委、政府以人为本，精心谋划，时刻紧扣人居环境改善、提高人民幸福感的主题，稳步推进农村环境改善。先后实施农村改厕工程，上半年已完成下王、贾寨、范村、金井沟等4个村改厕1100户；实施镇区及镇区大道雨水分流、污水处理工程，规划设计正在推进中；整治违规养殖场25家，取缔不达标养殖场1家，拆除石子厂1家，取缔“散乱污”企业4家。注重生态旅游开发，投资300万元对郑少高速新密西站口实施环境提升，亮化绿化，建成旅客接待廊架，安装大型LED显示屏，制作米村全域旅游宣传片，全面提升米村乃至新密对外形象和品位。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
米村镇坚持质量第一，效益优先，着力稳增长调结构促转型，全镇经济社会发展呈现总体平稳、稳中有进、进中提质的良好态势。全年实现国内生产总值19.59亿元，增长7.5%；规模工业增加值增长6.4％。完成地方财政收入4802万元，增长16.8%，其中财政税收收入完成2612万元，财政非税收入完成2190万元，税收质量显著提升。社会消费品零售额17.62亿，增长9.7%。第三产业增加值7.4亿元，增长9%。人均可支配收入14981元，增长8％，增速高于生产总值增速。引进境内域外资金6.55亿元，外贸进出口完成650万美元，均超额完成年度目标任务。
按照习近平总书记提出的产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴协同发展总要求，发挥米村交通、文化、生态三大优势，着力抓好项目建设。一是重点项目进展顺利。2018年，全镇建设项目42个，总投资超300亿元。其中，工业项目25个、农业及三产项目17个；新上工业项目16个、续建项目7个、技改扩建项目19个。列入省、郑州市、新密市重点建设项目8个，总投资额24.9亿元，年度投资9.3亿元，占年度目标任务的102%。其中郑州净瓶消防装备产业园、郑州奥力旋窑热工机械设备有限公司二期、河南超安实业有限公司、河南腾飞实业有限公司新型装饰材料生产线、新密市宏冠耐火材料有限公司扩建、新密市通泰耐火材料有限公司不定型耐火材料生产线等6个工业项目全部竣工投产；郑州黄河护理学院已于6月份正式开工建设；美丽乡村朱家庵初具规模，正在进入全面提升阶段。二是重大项目势如破竹。香港路劲羲和文旅项目进展顺利，一期工程涉及拆迁群众386户，签订拆迁补偿协议319户、拆除226户，安置区已开工建设。长隆花千渡康养综合体、金纳云水瑶、田园梦想共享农庄、朴宿民居等亿元以上文旅项目相继签约落地。依托最美乡村公路，与北京土人合作，规划设计“诗里画屏·环山环湖新密慢城”，项目按照政府投资、企业参与、群众受益的原则稳步推进，各项配套设施逐步完善。新密产业新城项目取得实质性进展，新科电器、跃利电器、天九塑业和上市公司傲农生物等企业签约落地。三是民生项目加快实施。溱水路西延及于湾村煤矿沉陷区搬迁安置项目进展顺利，宋村村新建安置楼10栋，方山村新建安置楼6栋，于湾村新建安置楼7栋，大部分工程已经完工，满足入住条件。投资4000多万元，新修镇区大道，实施高标准亮化绿化，电线电缆全部入地，工程近期将全面完工。按照村“两委”牵头、商户自愿、政府补贴的办法对镇区商户门店进行改造提升，500余家商户按照统一规划标准更换门头、门窗、粉刷墙体立面，老街面貌焕然一新。完成宋村至米村市场600米道路养护、温庄2.8公里村道建设，科学编制2018—2020年道路建设计划，上报道路14条29.8公里，争取资金994.75万元。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
乡镇不属于行政单位也不属于参照公务员单位，故无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
