| 索 引 号：005253533/2019-00223 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共新密市纪律检查委员会
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中共新密市纪律检查委员会概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部门 名词解释
第一部分 中共新密市纪律检查委员
概 况
一、 部门职责
中共新密市纪律检查委员会机关与新密市监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
纪委的职责是：监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、 机构设置
新密市纪委监委共有16个内设机构，分别是：办公室（法规调研室）、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、信息技术保障室。
下属一个事业单位：新密市纪检监察电化教育中心。
16个派驻纪检监察组，分别是：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市发改委纪检监察组、驻市教体局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市农委纪检监察组、驻市国土局纪检监察组、驻市住建局纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、驻市检察院纪检监察组。
从决算单位构成看，中共新密市纪律检查委员会决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门预算表
（报表详情见附件）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,538.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,370.50万元，增长117.36%。主要原因是机构改革、人员增加；办案经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,518.96万元，其中：财政拨款收入2,518.96万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,538.24万元，其中：基本支出1,294.56万元，占51.00%。项目支出1,243.67万元，占49.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2,538.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,370.50万元，增长117.36%。主要原因是机构改革、人员增加；办案经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,538.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,389.77万元，增长121.01%。主要原因是机构改革人员增加以及办案经费增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,538.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2275.15万元，占89.63%。社会保障和就业支出（类）支出120.08万元，占4.73%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.89万元，占1.18%，住房保障支出（类）支出113.11万元，占4.46%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,476.58万元，支出决算为2,538.24万元，完成年初预算的171.90%。其中：
1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为556.36万元，支出决算为549.15万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资福利支出减少。
2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为350万元，支出决算为800万元，完成年初预算的228.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位项目办案件量增加。
4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为387.76万元，支出决算为482.33万元，完成年初预算的124.38 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资福利增加。
5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为431.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未造预算根据单位机构改革人员增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，部分人员不再缴纳养老保险费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，部分人员不再缴纳养老保险费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.66万元，支出决算为106.57万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，部分人员不再缴纳养老保险费。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.58万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的85.99 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由本级财政统一编制，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,294.56万元。其中：人员经费1,068.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为25.47万元，完成预算的79.59%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.47万元，完成预算的79.59%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无出国费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为32.00万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出25.47万元。主要用于公务用车维护、汽油费、保险费等支出。
2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
进一步加强预算制度建设，提升自评力量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，努力提高绩效管理工作水平。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年度收、支总计均为2,538.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,370.50万元，增长117.36%，根据我委年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会发展蓝图，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为178万元，支出决算为225.78万元，完成年初预算的126.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万 元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专 业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
