| 索 引 号：733879374/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市青屏街街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市青屏街街道办事处部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市青屏街办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市青屏街办事处概况
新密市青屏街街道办事处位于新密市主城区，在郑州市西南方，距省会郑州35公里。辖区东至农业路沿青屏大街向东至惠丰街，北与袁庄乡靳沟村、青河村接壤，西至检察院西围墙平安路，南至城关镇的东街村、西街村和新华路办事处的五里店村，辖区总面积10.9平方公里，总人口93868人，办事处有16个居委会。
2018年，办事处实现生产总值 93.17 亿元，第三产业增加值90.89亿元，社会固定资产投入13.28 亿元，社会消费品零售总额40.64亿元，公共预算收入完成 20655万元。
一、部门职责
(一)贯彻执行办事处的各项决定的和上级国家行政机关的政策规定。
（二）执行办事处辖区经济和社会发展计划、预算，管理办事处辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
（三）负责辖区内建设的规划、实施、管理和服务工作，
推动社区各项建设。
（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
（五）完成市政府下达的各项工作任务。
（六）加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本辖区的社会治安综合治理和司法行政工作。
（七）依法指导社区居委会开展各项工作。
（八）新密市人民政府交办的其它各项工作。
二、机构设置
新密市青屏办事处下设8个部门。其中：
（一）新密市青屏街党政办公室
主要职责：
1、在党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达。
2、负责安排党委会议和党委召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作。
3、根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料。
4、负责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录。
5、做好接待和群众来信的来访接待、处理工作，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。
（二）新密市青屏办事处农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
（三）新密市青屏办事处文化服务中心
主要职责：主要负责办事处科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
（四）新密市青屏办事处计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责办事处辖区人口优生优育工作。
（五）新密市青屏办事处社区规划建设管理和委员会办公室
主要职责：
1.负责贯彻执行国家和省、市有关社区规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
2.负责拟定有关工作制度，制定社区容貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
3.负责本行政区域内社区规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并社区、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订社区规划建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内社区规划建设管理工作；拆迁补偿及安置工作；负责辖区内公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
5.在上级业务部门的指导下，拟订社区自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展辖区内卫生专项治理工作;负责社区改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与社区病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展社区健康教育及科学卫生知识宣传工作。
6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对社区的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
（六）新密市青屏办事处经济发展办公室
主要职责：根据社区社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导社区经济有序发展；维护社区经济发展秩序；负责办事处财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责辖区内企业的管理和服务工作。
（七）新密市青屏办事处劳动保障事务所
主要职责：负责就业再就业工作、负责社区劳动力转移安置工作、负责社区就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。
（八）新密市青屏办事处社会事务办公室
主要职责：
1、依法开展城市基层政权建设，抓好政务、社区公开和社区干部、社区干部的培训工作，创建自治示范社区；做好婚姻登记工作。
2、开展民族与宗教、老龄、残联工作，继续抓好城镇储金会的清理整顿和规范管理。
3、贯彻实施好城市最低生活保障制度，抓好经常性的社会捐助工作。
4、认真做好灾情调查统计，做到查灾报灾及时，管理和使用好各种救灾粮、款、物、安排好灾区群众生活，抓好社区特困户的临时救助，落实好五保供养工作。
5、按时按标准实好各项优抚资金的兑现，做好退伍军人安置改革工作。
6、积极推进葬改革，提高火化率，搞好公益性公墓的选址和建设工作；加强对民间组织的监管，严查处其非法活动。
第二部分 2018年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为13939.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加1555.34万元，增加12.56%。主要原因是2018年城乡社区支出增加较多，在年初安排预算支出时就增加了一些基础设施建设项目，所以年终支出决算就增加了12.56%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计13939.57万元，其中：财政拨款收入13939.57万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计13939.57万元，其中：基本支出3447.56万元，占24.73%；项目支出10492.01万元，占75.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为13939.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1555.34万元，增长12.56%。主要原因是2018城乡事务基础设施项目增加，在年初安排预算支出时就增加了一些基础设施建设项目，基础设施建设增加了1555.34万元，所以年终支出决算就增加了12.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13939.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1555.34万元，增长12.56%。主要原因是2018年城乡事务基础设施增加，在年初安排预算支出时就增加了一些基础设施建设项目，基础设施支出增加1555.34万元，所以年终支出决算就增长了12.56%。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13939.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出837.22万元，占6%；文化体育与传媒（类）支出 万元，占%；社会保障和就业（类）支出 371.51万元，占2.67%；医疗卫生和计划生育（类）支出 万元，占0 %；城乡社区（类）支出 10449.01万元，占74.96%；农林水（类）支出 2173.97万元，占15.6%；住房保障（类）支出 107.86万元，占0.77%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13939.57万元，支出决算为13939.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1 ．一般公共服务（类）人大事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为 753.76万元，支出决算为 753.76万元，完成年初预算的 100%。
2 ．一般公共服务（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。年初预算为 43.00万元，支出决算为 43.00万元，完成年初预算的 100%。
3 ．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 40.47万元，支出决算为 40.47万元，完成年初预算的 100%。
4 ．文化教育与传媒支出（类） 新闻出版广播影视 （款） 其他新闻出版广播影视支出 （项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。
5 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）。年初预算为 45.40万元，支出决算为 45.40万元，完成年初预算的 100%。
6 ．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 9.11万元，支出决算为 9.11万元，完成年初预算的100%。
7 ．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 3.00万元，支出决算为 3.00万元，完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.06万元，支出决算为 0.06万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）行 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出(项）。年初预算为 0.48万元，支出决算为 0.48万元，完成年初预算的100%。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %.
11 ．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）。年初预算为 8454.71 万元，支出决算为 8454.71 万元，完成年初预算的 100.%。
12．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款） 城乡社区环境卫生 （项）。年初预算为2200.31万元，支出决算为 2200.31万元，完成年初预算的 100%。
13 ．农林水支出（类）农业 （款） 事业运行 （项）。年初预算为989.62万元，支出决算为989.62 万元，完成年初预算的 100%。
14 ．农林水支出（类）农村综合改革 （款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项）。年初预算为 1492.86万元，支出决算为 1492.86万元，完成年初预算的 100%。
15 ．住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。年初预算为 107.86万元，支出决算为 107.86万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3447.56万元。其中：人员经费2070.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费637.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为26.92万元，完成预算的96.14%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.50万元，完成预算的 98.14%，公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的42%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位2018 年度没有安排因公出国（境）的支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的 96.14 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务车运行费支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出26.50万元。主要用于公务用车办理日常公务发生车辆燃料费和维修费支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，其中机要通信用车1辆，大型垃圾车8辆。
3.公务接待费年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的42 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务接待。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.42万元。主要用于上及各部门和外来人员各项检查及观摩。2018年共接待国内来访团组31个、来宾139人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018 年，绩效评价结果概况说明：我办事处有 16 个垃圾社区试点，在办事处的组织安排下办事处机关全体工作人员及居委会人员参与了此次环境治理工作，通过对这16个试点社区的投入，使得我办事处整体环境得到了改善，18年通过了省级文明城市的验收，得到社会各界的认可。
（二）项目绩效自评结果。
2018 年度环卫工作已按计划完成，并取得以下成绩：一是完成对环卫工人管理人员的培训，积极参加各级各部门的各项业务培训，有效组织开展环卫实用技术培训；二是加强对环卫工作的督导和监管，确保所有工作按时保质完成，无违规违法现象；三是做好宣传，提高社会认可度及支持率；四是完成其他临时安排工作。但在自评工作方面还存在诸多不足，经验欠缺，需要逐步修正。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
乡镇不属于行政单位也不属于参照公务员单位，故无机关运行经费
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
