| 索 引 号：005253533/2019-00220 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市委党校部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市委党校概况
一、部门职责
1、干部培训；
2、党员培训；
3、党员发展对象培训；
4、理论骨干培训；
5、其他培训；
6、市情调研；
7、理论研究。
二、机构设置
新密市委党校设五个内设机构：有办公室、教研室、教务科、市情研究室、后勤科。
纳入河南省郑州市新密市委党校2018年度部门决算编报范围的二级预算单位共0家。
本决算为本级决算
第二部分 2018年度部门决算表
（报表详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为713.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.91万元，下降3.37%。主要原因是2018年培训规模及人数较去年有所下降，导致相关费用减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计713.55万元，其中：财政拨款收入713.55万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计713.55万元，其中：基本支出615.38万元，占86.24%；项目支出98.17万元，占13.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为713.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.91万元，下降3.37%。主要原因是2018年培训规模及人数较去年有所下降，导致相关费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出713.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.91万元，下降2.71%。主要原因是2018年培训规模及人数较去年有所下降，导致相关费用减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出713.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 600.91万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出66.94万元，占9.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15.77万元，占2.21%；住房保障（类）支出 29.93万元，占4.19%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.63万元，支出决算为713.55万元，完成年初预算的100.55%。其中：
1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为569.44万元，支出决算为600.91万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人数增加，二是工资比去年有所增长。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.37万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.75万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.07万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出615.38万元。其中：人员经费569.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.44万元，支出决算为3.62万元，完成预算的48.66%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，与去年相比2018年未产生较高的维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.62万元，完成预算的56.21%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为6.44万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的56.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，严格控制车辆派遣制度，与去年相比2018年未产生较高的维修费用。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.62万元。主要用于公务用车产生的维修费、汽油费、过路费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年培训班多采用本校教师授课，未产生公务接待费用。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
严格按照年初预算开展工作，对各项培训工作认真规划，严密组织，选好教师，搞好活动，为新密市的各项发展提供了有力的人才保障，产生了良好的社会效益。
（二）项目绩效自评结果。
各个项目开展良好，不断为新密的发展培训出有信仰、懂理论、素质高的党员干部队伍。
（三）重点绩效评价结果。
为提高专项资金的使用效益，规范和加强项目资金的支出管理，对年初预算安排的财政专项资金进行绩效考评，“学员培训费”、“送教下基层”、“科研”、“市情研究”等项目进行了绩效评价，从评价情况来看，各类专项部门职责与绩效目标合理，支出能够严格按预算进行控制，绩效评价指标体系逐步完善科学，通过项目实施，经济社会效益较显著，群众满意度较高。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，新密市委党校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
