| 索 引 号：005253533/2019-00215 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
共青团新密市委部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 共青团新密市委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团新密市委概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、郑州市有关共青团法律、法规和政策，拟订全市共青团发展规划和发展战略并组织实施。
（二）领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。
（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
（四）指导有关青少年事务、法规的贯彻实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年保护工作。
（五）调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动。
（六）协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（七）在全市经济建设中，组织、带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
（八）贯彻执行有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一、民族团结。
（九）承担新密市委、市政府和省、市共青团交办的其它事项。
（十）根据上述职责，共青团新密市委内设综合办公室，承担新密市青少年日常工作。
二、机构设置
共青团新密市委相当于正科级行政单位；下设少工委办公室1个，全额拨款编制8人，其中行政编制4人、行政工勤2人、事业编制2人；在职职工5人，已调离但手续在团委1人、挂职2人、离退休1人。经费实行财政全额预算管理。共青团新密市委有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1. 共青团新密市委本级
2. 少工委办公室内设机构：综合性办公室、青少年发展部、少先队新密市工作委员会办公室、新密市希望工程办公室等4个科部室，于2014年成立少工委办公室。
第二部分 2018年度部门决算表
（部门决算报表详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
共青团新密市委2018年度收、支总计均为119.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.50万元，增长40.45 %。主要原因为一是调整工资标准，基本支出经费的增长；二是项目经费的增加。
二、关于收入决算情况说明
共青团新密市委2018 年度收入合 119.80 万元，其中：财政拨款收入119.80万元，占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
共青团新密市委2018 年度支出合计119.80万元，其中：基本支出102.70万元，占85.73%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
共青团新密市委2018 年财政拨款收、支总计均为119.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.5万元，增长40.45%。主要原因为一是调整工资标准，增加了人员工资支出，同时也增加了社会保障缴费；二是项目支出经费的增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出102.70万元，占支出合计的85.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.63万元，增长44.51 %。变动的主要原因是一是增加工资政策性调整项目，人员经费增加；二是项目支出经费的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出119.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出102.70万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出9.47万元，占,7.90%，；医疗卫生和计划生育（类）支出2.62万元，占2.19 %；住房保障（类）支出 5万元，占4.17%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为111.30万元，支出决算为119.80万元，完成年初预算的 107.64 %；其中：
1、一般公共服务 （类）群众团体事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.67万元，支出决算为一般行政管理事务63.64万元，完成年初预算的104.90 %。决算数大于年初预算书，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际青少年活动事务增加。
2、一般公共服务 （类）群众团体事务支出（款）一般事业管理事务（项）。年初预算为36.87万元，支出决算为一般事业管理事务39.06万元，完成年初预算的 105.94 %。决算数大于年初预算书，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际青少年活动事务增加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关行政单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.45 万元，支出决算为8.90万元，完成预算的94.18 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例的调整。
5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.32万元；完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例调整。
6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.30万元；完成年初预算的 89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位上缴比例调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元；支出决算为5万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由财政部门统一编报，为分解到个本预算单位。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
共青团新密市委2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.80万元。其中：人员经费83.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公务用车补贴等；公用经费36.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、手续费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
共亲团新密市委2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.37万元，完成预算的82.53 %。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费年初预算为1.66万元，支出决算1.37万元，完成预算的 82.53 %，减少原因为厉行节约；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排河南省郑州市共青团新密市委机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%，无变化。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.66万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的82.53 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，强化公务用车管理，油修费支出降低。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置车辆0台。
公务用车运行支出1.37万元。主要用于开展青少年活动所需公务用车的燃料费、维修维护、保险费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，未产生任何接待费用，无变化。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
外宾接待支出0万元。主要我单位无外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要我单位2018年未发生公务接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一年来，在各领导的关心与指导下，在各位同事的支持与帮助下，我单位绩效管理工作取得了一定成绩，由于各科室对绩效管理工具的作用与认识并不相同，为了合理控制推进节奏，真正实现绩效管理目的，我单位绩效管理工作分层、分情况逐步推进。财务工作方面加强管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡，加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。
（二）项目绩效自评结果。
1.严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。
2.完善财务审批程序。报账员严格按照财务审批程序进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。对所有票据进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100 %。无增减。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市新密市团市委共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
