| 索 引 号：005253533/2019-00211 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市文联部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市文联概况
一、部门职责
1、党和国家文艺工作路线、方针、政策贯彻执行；
2、为全市文艺家协会和企业做好联络、协调、服务、指导工作；
3、团结全市文学艺术家和文艺工作者，文艺界的情况和意见反映和听取；
4、市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议组织召开， 新密市文联系统的工作和学术研究等会议组织召开；
5、团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作的组织；
6、各项重要文学艺术活动的举办；
7、文学艺术人才发展规划制定和实施；
8、抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者；
9、全市民间文艺奖项的评奖工作；
10、管理所属事业单位，有关的文学艺术社团工作的指导，我市民间文艺交流工作；
11、团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益的依法维护；
12、市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市文学艺术界联合内设机构1个，为文联办公室。
从决算单位构成看，新密市文联部门决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为159.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.97万元，增长21.22%。主要原因是：一、工资福利增加，二、开展业务活动增多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计159.76万元，其中：财政拨款收入159.76万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计159.76万元，其中：基本支出134.76万元，占84.35%；项目支出25.00万元，占15.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为159.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.97万元，增长21.22%。主要原因是：一、工资福利增加，二、开展业务活动增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出159.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.97万元，增长21.22%。主要原因是：一、工资福利增加，二、开展业务活动增多。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出159.76万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出135.1万元，占84.56%；社会保障和就业（类）支出14.76万元，占9.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.4万元，占2.13%；住房保障（类）支出6.5万元，占4.07%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.02万元，支出决算为159.76万元，完成年初预算的107.21%。其中：
1．文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为118.29万元，支出决算为135.1万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加，开展业务活动增多。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的55.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新的标准核算费用，造成预算数大于决算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为6.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出134.76万元。其中：人员经费128.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年我单位无出国（境）安排。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆辆。
公务用车运行支出0.00万元。
3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2018年未发生公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2018年我单位无外宾接待。
其他国内公务接待支出0万元。我单位2018年未发生公务接待。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照年初项目实施方案执行，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率， 对照本年下达的目标任务，按照实事求是、讲求质量的原则，财政收支预算执行得到了较好的保障。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成较好，群众满意度较高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年项目经费业务支出25万元，其中1、《新密文艺》杂志出刊4期，发表了大量的文学、书法、歌曲、摄影等作品和文艺活动图片资料，深受广大文艺爱好者好评，为广大文艺工作者提供了很好的平台；2、制作原创歌曲两首，在省、市广播电台和音乐网播出后很受欢迎，人气很高，弘扬了主旋律激发了正能量，3、“双节”文化活动，为市民义写春联，落实上级繁荣发展社会主义事业文件精神，满足人民群众对美好生活的需要；4、书画摄影展，展示新密发展成就，激发广大干部群众创业的积极性，奋力实现中国梦；5、送文艺下乡，文联组织小分队进社区、农村、企业、校园等基层进行文艺演出、创作等深受群众欢迎。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位没有政府性资金收入，没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为2.34万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的264%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位开展业务量增加，年度执行中预算支出调整。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，2018年我单位无政府采购安排。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
