| 索 引 号：005253533/2019-00196 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市总工会部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市总工会概况
一、部门职责
（一）维护职工的合法权益和民主权利，维护女职工的特殊利益；
（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；
（四）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；
（五）负责职工劳动争议调解和信访接待工作；
（六）负责工会资产管理和工会经费收缴使用。
二、机构设置
新密市总工会内设机构3个，包括：综合办公室、组织宣传和网络工作部、维权保障和民主管理部。另设有新密市困难职工帮扶中心。
从决算单位构成看，新密市总工会部门决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为415.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.30万元，增长17.00%。主要原因是基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）和项目支出（工会经费）增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计415.12万元，其中：财政拨款收入415.12万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计415.12万元，其中：基本支出205.12万元，占49.41%；项目支出210.00万元，占50.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为415.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.30万元，增长17.00%。主要原因是基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）和项目支出（工会经费）增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出415.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.30万元，增长17.00%。主要原因是基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）和项目支出（工会经费）增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出415.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.47万元，占90.45%；社会保障和就业支出23.52万元，占5.67%；医疗卫生与计划生育支出5.69万元，占1.37%；住房保障支出10.44万元，占2.51%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.69万元，支出决算为415.12万元，完成年初预算的105.71%。其中：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.06万元，支出决算为105.43万元，完成年初预算的128.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政工勤编制人员工资统计在行政运行里。
2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.63万元，支出决算为60.04万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政工勤编制人员工资统计在行政运行里。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的1.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.54万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数变动。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政工勤编制人员统计在行政单位里。
8．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分发事业工资的行政工勤编制人员工资统计在行政单位里。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出205.12万元。其中：人员经费200.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费5.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为3.24万元，完成预算的79.02%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的减少和公车运行费用的进一步压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.14万元，完成预算的80.51%，占96.91%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的50.00%，占3.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.90万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.14万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维护维修费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.10万元。主要用于上级部门检查验收工作。2018年共接待国内来访团组2个、来宾17人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位进一步提高绩效管理认识，加强绩效监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高绩效评价质量。根据绩效管理文件精神，我单位严格按照年初项目实施方案执行，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，涉及一般公共预算当年财政拨款210.00万元。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，坚持稳中求进工作总基调、突出奋发有为总要求，服务大局，服务职工，务实创新，积极作为，项目任务完成质量好，职工满意度高。
（三）重点绩效评价结果。
1、强化政治引领，凝聚职工听党话跟党走的思想共识
坚持党对工会的绝对领导，引导广大工会干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过电台有声、电视有影、报纸有文、网络有载、长廊有图等方式进行专题宣传报道，推出了一批爱岗敬业、无私奉献、为全市经济社会发展作出突出贡献的先进典型。
2、弘扬劳模精神，激发全市职工群众干事创业的工作热情
抓好劳动竞赛，与市委组织部、人社局等单位联合开展新密市第三届蓝领人才暨田园工匠技能大比武活动，并对技能大比武活动决出的21名冠军授予新密市“五一”劳动奖章荣誉称号。继续深化“职工书屋”建设，2018年培育2家郑州市级职工书屋示范点，1家河南省级职工书屋示范点。培树先进典型，2018年培养选树省“五一”劳动奖章1名，郑州市劳动模范16名，郑州市“五一”劳动奖章4名、奖状2个。2018年4月25日，举办了“向劳动者致敬”2018五一国际劳动节颁奖典礼，25个单位被授予新密市“五一”劳动奖状，75名个人被授予新密市“五一”劳动奖章。培育郑州市级劳模（工匠人才）创新工作室1个，新密市级劳模（工匠人才）创新工作室1个。
3、加强组织建设，彰显工会组织的凝聚力和向心力
坚持增强“政治性、先进性、群众性”这一工作目标，立足“转职能、转方式、转作风”这一工作要求，积极推进市总工会改革，成立了工会改革领导小组，研究制定了总工会改革方案，组建了总工会内设机构，调整任命了负责同志，选举产生了4名兼挂职副主席。以开展“物流货运司机入会集中行动”为牵引，大力推进货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等八大新兴群体入会，农民工入会工作实现新提升。2018年新建工会72家，新发展会员7190人，其中农民工4300人。广泛开展基层工会规范化建设，着力规范基层工会选举工作，进一步完善会员（代表）大会制度，坚持不懈推动职工之家建设。2018年创建河南省基层工会规范化建设示范点4家，市总工会招聘28名社会化工会工作者，配备给乡镇（街道）工会和行业工会，并举办社会化工会工作者上岗培训班3期，基层工会干部素能提升培训班1期，财务经审业务知识培训班1期，共参加培训学员300多人。
4、实施精准帮扶，增强职工群众的获得感幸福感安全感
2018年帮扶困难职工235人（其中生活救助203人，医疗救助8人，助学救助24人），发放帮扶金和帮扶物资共计85.7万元。扎实做好“春送岗位”活动，与就业服务管理局联合开展了2018年春季大型人才资源招聘会。常态化开展职工（农民工）技能培训，2018年市总工会筹措20多万元资金，举办了厨师、月嫂、电焊、家政服务、种植、养殖等培训班12期，培训困难职工和农民工1023人。继续开展“送清凉”活动，全市各级工会共筹集发放51.83万元防暑降温物资。扎实推进精准扶贫工作，2018年市总工会积极帮助吴家庄村制订了产业发展规划，成立了合作社，打通了村组公路，架上了自来水。目前在档在册贫困户已全部脱贫。
5、突出维护职能，努力构建和谐劳动关系
继续抓好企业工资集体协商工作，2018年全市共签订企业工资集体协议568份，覆盖企业1058家，覆盖职工10.7万人。持续提升职代会和厂务公开双建制质量，进一步健全完善职工代表大会制度、厂务公开制度的运行标准、实施细则和操作办法，规模以上企业职代会和厂务公开建制率达100%， 建会企业职代会和厂务公开建制率达90%以上。持续开展农民工工资支付情况专项检查，2018年会同有关单位参与联合执法6次，解决拖欠工资问题4起，帮助农民工讨要工资8.7万元，涉及农民工20余人。积极推动普法宣传工作，通过开展宪法宣传周、“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动等各类宣传活动，为职工提供法律咨询服务118起，服务职工群众26人次。
6、丰富文体活动，展现新时代工人阶级的良好风貌
举办“践行十九大、永远跟党走”女职工徒步健身比赛，共有46支代表队，1350名女职工参加比赛。开展“书香三八”—“注重家教家风·培育家国情怀”为主题的读书征文活动，共有60名女职工分别荣获一、二、三等奖。五一前夕，在青屏广场举办了《五世请缨》、《婚姻大事》、《家园》等戏曲展演活动。深入开展“互联网 ”普惠服务活动，联合星美国际影城开展“6元观影”活动7次，累计观影5000多人次，市总工会累计补贴资金10多万元。市总工会组建100多人的职工合唱团，丰富了职工业余文化生活，受到广大职工的好评。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为8.49万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的59.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员交通补贴发放执行时纳入工资福利支出中的津贴补贴进行了核算。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
