| 索 引 号：005253533/2019-00193 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：综合,财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市新型城镇化建设办公室
部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市新型城镇化建设办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市新型城镇化建设办公室概况
一、部门职责
1、宣传贯彻国家及省市新型城镇化工作有关政策。
2、负责全市新型城镇化和城乡一体化政策研究、目标制定、督查考核等工作。
3、负责协调推进国家新型城镇化综合试点各项目标任务。
4、协调制订全市城中村改造、旧城改造、合村并城及新型农村社区的目标任务、责任分解等工作，协助有关项目材料的申报、审核审批和立项等工作，督促有关政策的落实。
5、督促落实市委、市政府关于新型城镇化建设的各项决策部署。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新型城镇化建设办公室内设机构四个，包括：综合科、宣传科、城区科、农村科。从决算单位构成看，新型城镇化建设办公室部门决算包括：本级决算。
本决算为本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：1.新型城镇化建设办公室本级
第二部分 2018年度部门决算表
（部门决算报表详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为254.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.14万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计254.14万元，其中：财政拨款收入254.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计253.00万元，其中：基本支出253.00万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为254.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.14万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出253.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.00万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出253.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.34万元，占83.93%；社会保障和就业支出17.40万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出5.13万元，占2.02%；住房保障支出18.13万元，占7.17%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.70万元，支出决算为253.00万元，完成年初预算的113.10%。其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为166.76万元，支出决算为213.48万元，完成年初预算的123.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.49万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的39.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的41.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出253.00万元。其中：人员经费185.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对个人和家庭的补助；公用经费67.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。
全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行支出0.00万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0.00个、来宾0.00人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.坚持规划引领，着力优化城乡发展格局。
2.坚持交通先导，着力构建便捷城乡路网。
3.坚持建管并重，着力增强城市承载功能。
4.坚持城乡统筹，着力强化镇村节点支撑。
5.坚持生态为先，着力打造城乡宜居环境。
6.坚持产业为基，着力提高群众增收水平。
7.坚持政策支撑，着力破解发展瓶颈制约。
8.坚持组织推动，着力健全工作推进机制。
（二）项目绩效自评结果。
本单位无重点支出项目。
（三）重点绩效评价结果。
今年以来，我市新型城镇化建设工作按照郑州市决策部署和总体要求，抓住国家新型城镇化建设综合试点的战略机遇，将百城建设提质工程作为打造郑州国家中心城市核心增长组团、建设全国一流县城的重要载体和具体抓手，按照“融入郑州、对接空港、创新驱动、持续转型”工作思路，围绕“城市现代化、县域城镇化、城乡一体化”发展目标，坚持从加强城市建设和管理、改善城乡人居环境质量、提高城乡基础设施和公共服务一体化水平、推动转型发展促进就业增收等方面持续发力，着力抓好规划编制、交通道路、生态环境、村镇建设等一体化工作，持续加大投入、持续克难攻坚、持续强力推进，规划编制、基础设施、公共服务、生态建设、要素保障等各项重点工作进展顺利，取得良好成效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆0.00辆，其中：省级领导干部用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
