| 索 引 号：005307300/2019-00301 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市自然资源和规划局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市城乡规划管理局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市城乡规划管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市城乡规划管理局概况
一、部门职责
1、加强统筹城乡规划管理，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。
2、贯彻执行有关城乡规划的法律、法规和政策。组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展规划。
3、负责编制市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和有关专业规划；指导镇、乡和村庄规划的编制。
4、负责对与城乡规划相关的各类专项规划的综合平衡；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
5、负责编制市区内各类城镇新区、产业集聚区、园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。
6、负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
7、负责城乡勘查测绘工作；负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作。
8、依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。
9、会同有关部门组织编制优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。
10、负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。
11、负责监督指导乡镇规划管理工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市城乡规划管理局内设行政科室6个行政科室，分别是：办公室、规划编制科、用地规划科、工程规划科、乡村规划科、法制信访科。事业单位3个，城乡规划执法中队、新密市勘查测绘服务中心、新密市城乡规划设计服务中心。
本决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度部门决算公开
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3,744.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加727.11万元，增长24.10%。主要原因是：1、人员工资福利支出的增加；2、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,744.69万元，其中：财政拨款收入3,744.69万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,744.69万元，其中：基本支出2,321.10万元，占61.98%；项目支出1,423.60万元，占38.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3,744.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加727.11万元，增长24.10%。主要原因是：1、人员工资福利支出的增加；2、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出的增加；3、城乡规划项目设计费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,144.69万元，占本年支出合计的83.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.11万元，增长12.01%。主要原因是：1、人员工资福利支出的增加；2、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,144.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出325.21万元，占10.34%；医疗卫生与计划生育支出75.96万元，占2.42%；城乡社区支出2610.68万元，占83.02%；住房保障支出132.84万元，占4.22%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,237.25万元，支出决算为3,144.69万元，完成年初预算的140.56%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为274.23万元，支出决算为248.75万元，完成年初预算的90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.55万元，支出决算为69.6万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位离退休支出未列入年初预算。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.56万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出未列入年初预算。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区管理事务支出未列入年初预算。
10．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1777.7万元，支出决算为1597.98万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算城乡社区规划与管理科目包含行政、事业、自收自支人员工资福利支出，年底决算城乡社区规划与管理科目只包含自收自支人员工资福利支出。
11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为630.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出未列入年初预算。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,321.10万元。其中：人员经费2,263.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费57.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.36万元，支出决算为23.37万元，完成预算的52.68%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决 算23.37万元，完成预算的66.84%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2018年没有人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为34.96万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的66.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出23.37万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费年初预算为9.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2018年没有公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018 年，新密市城乡规划管理局组织对新密市总体规划编制专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金80万元。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年共投入新密市总体规划编制专项资金80万元。城市总体规划的规划期限为2011至2030年。规划范围为新密市域，规划用地面积1001平方公里；其中，城市规划区面积约200平方公里。内容包括对上轮总规进行评估、编制城市总体规划纲要及总体规划（包括村镇体系规划）。促进城乡统筹协调发展，提高城市品位和居民生活，适应郑州都市区建设规划，加快郑州都市圈外延，进一步拉大城市框架，拓展发展空间，促进经济社会协调发展，增强城市综合承载能力和吸纳力，更好地融入郑州国家中心城市建设。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为600.00万元。主要用于规划项目设计费。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为68.24万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车11辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
