| 索 引 号：005308047/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市残联 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市残疾人联合会
部门决算
二〇一九年八月
目录
第一部分 新密市残联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新密市残疾人联合会概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部分起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。
2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人同等参与社会生活。
4、团结、教育残疾人遵遵法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、指导和治理各类残疾人社团组织。
8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。
10、承担新密市委、县政府和省、市残联交办的其它工作。
二、机构设置
新密市残疾人联合会截止到2018年12月31日单位内设机构3个，分别为：办公室、康复教育科、就业保障科3个科室。另设有下属单位残疾人服务中心。
从决算单位构成看，新密市残疾人联合会部门决算为本级决算。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3490.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.22万元，增长4.33%。主要原因是较上年新增部分项目支出、重度残疾补助人数增加、补助标准提高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3490.31万元，其中：财政拨款收入3490.31万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3490.31万元，其中：基本支出3478.35万元，占99.66%；项目支出11.96万元，占0.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3490.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加151.22万元万元，增长4.33%。主要原因是较上年新增部分项目支出、重度残疾补助人数增加、补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3478.35万元，占本年支出合计的99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.17万元，增长8.63%。主要原因是重度残疾补助人数增加、补助标准提高。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3478.35万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障支出22万元，占0.6%；行政事业单位离退休支出40.63万元，占1.2%；残疾人事业支出3383.55万元，占97.27%；医疗卫生与计划生育支出11.36万元，占0.33%，住房保障支出20.81万元，占0.6%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.72万元，支出决算为3478.35万元，完成年初预算的133.84%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算0万元，支出决算22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算2.27万元，支出决算2.38万元，完成决算104.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项），年初预算0万元，支出决算0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算41.99万元，支出决算37.2万元，完成决算88.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算3.36万元，支出决算0.88万元，完成决算26.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），年初预算148.36万元，支出决算178.59万元，完成决算120.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增多。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算0万元，支出决算129.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增多。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算0万元，支出决算70.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增多。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算0万元，支出决算1072.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增多。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算173.55万元，支出决算1932.22万元，完成决算11.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助项目增多、残疾人补助标准增高。
11.医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算5.2万元，支出决算5.13万元，完成决算98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。
12.医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算7.6万元，支出决算6.23万元，完成决算81.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算0万元，支出决算20.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.61万元。其中：人员经费2139.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数没有差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数没有差异。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.3万元。主要用于车辆维护及交通费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数没有差异
4.外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年顺利开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化生活等方面的各项工作。
（二）项目绩效自评结果。
按时发放，认真考核，没有出现影响绩效发放的情况。还需进一步具体完善。
（三）重点绩效评价结果。
残疾儿童康复救助项目将进一步完善，为新密市残疾人人提供更完善的服务和设施。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.96万元，主要用于残疾儿童康复救助。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政单位，也不是公务员参照单位，所以无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
