| 索 引 号：737415948/2019-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市食品药品监督管理局 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市食品药品监督管理局
部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市食品药品监督管理局概 况
一、部门职责
（一）主要职能
1．贯彻执行国家、省和郑州市关于食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2．依法组织实施食品行政许可和食品安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划，重大整顿治理方案并组织实施；建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。
3．监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管；组织实施中药品种保护制度；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。
4．依法实施食品、药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可，承担上级下放和委托的有关审批事项，推动落实有关行政审批制度改革工作，负责有关行政审批的组织协调。
5．负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；依法受理有关食品药品安全的咨询、投诉和举报；建立问题产品召回和处置制度并监督实施；探索建立食品药品领域定期检查与随机抽查相结合的日常监督检查制度，完善市场退出机制。
6．负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7．负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设，广泛运用科技手段实施监管。
8．负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作；推进食品药品领域诚信体系建设，参与建立全市统一信用信息系统平台工作。
9．指导乡镇、街道办事处和基层所食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
10．承担市政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查乡镇、街道办事处和基层所履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
11．做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
12．承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置
新密市食品药品监督管理局包括局内设科室11个，包括：办公室、机关党支部、行政审批办、纪检监察室、法制科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药械保化监管科、食品安全综合协调科、培训科，另下设2个二级机构：1．新密市食品药品稽查队：综合科、食品应急中队、药品应急中队、在18个乡镇街道办事处设立了17个食品药品监督管理所（米村、尖山为一个所）；2．新密市食品药品检验所。
从决算单位构成看，新密市食品药品监督管理局部门决算为本级决算。
第二部分
2018年度部门决算表
(报表详见附件)
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3038.46万元。与2017年相比，收、支总计各增加672.98万元，增长28.45%。主要原因是：一是调整工资标准，基本支出经费的增长；二是项目支出经费的增加。具体为：增加了2018年度工资福利、社会保障缴费，加大食品药品监管力度，新增食品药品管理协管员工资、食品药品执法和应急车辆租赁费，购置了食品安全快速检测车，食品药品安全信息化监管平台，创建国家食品安全城市宣传经费。其中：食品药品管理协管员工资294.77万元，食品药品执法和应急车辆租赁费72.13万元，食品安全快速检测车购置费71.55万元，食品药品安全信息化监管平台86.97万元、创建国家食品安全城市宣传经费10万元。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计2959.47万元，其中：财政拨款收入 2956.47万元，占99.90%；其他收入3.00万元，占0.10%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3033.43万元，其中：基本支出1,959.20万元，占64.59%；项目支出1074.23万元，占 35.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为3035.46万元。与上年度年相比，财政拨款收、支总计各增加669.98万元，增长28.32%。主要原因是：一是调整工资标准，增加了人员工资支出，同时，社会保障缴费的增加；二是项目支出经费的增加。具体为增加了2018年度工资福利、社会保障缴费，加大食品药品监管力度，新增食品药品管理协管员工资、食品药品执法和应急车辆租赁费，购置了食品安全快速检测车，食品药品安全信息化监管平台，创建国家食品安全城市宣传经费。其中：食品药品管理协管员工资294.77万元，食品药品执法和应急车辆租赁费72.13万元，食品安全快速检测车购置费71.55万元，食品药品安全信息化监管平台86.97万元、创建国家食品安全城市宣传经费10万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出3033.43万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.76万元，增长34.60%。变动的主要原因是：一是增加工资政策性调整项目，人员经费增加；二是项目支出经费的增加。具体为增加了2018年度工资福利、社会保障缴费，加大食品药品监管力度，新增食品药品管理协管员工资、食品药品执法和应急车辆租赁费，购置了食品安全快速检测车，食品药品安全信息化监管平台，创建国家食品安全城市宣传经费。其中：食品药品管理协管员工资294.77万元，食品药品执法和应急车辆租赁费72.13万元，食品安全快速检测车购置费71.55万元，食品药品安全信息化监管平台86.97万元、创建国家食品安全城市宣传经费10万元。
（二）结构情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出3033.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.66万元，占6.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出2748.93万元，占90.62%；住房保障（类）支出 94.84万元，占3.12%。
（三）具体情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3017.39万元，支出决算为3033.43万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴人数及预算内相关科目的调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为196.44万元，支出决算为180.19万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。
4 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.67万元，支出决算为229.29万元，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是增加工资政策性调整项目，二是工作日常支出的增加。
5 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。
6 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况安排支出。
7 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1224万元，支出决算为1395.78万元，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是增加工资政策性调整项目，二是工作日常支出的增加。
8 .医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为1234.38万元，支出决算为1034.28万元，完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况安排支出，其中：缴入国库的行政事业性收费及罚没收入减少，根据实际情况安排的支出减少。
9 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
10 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.64万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。
11 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算由财政统一填报，未分解到本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出1959.20万元。其中：人员经费1899.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.31万元，支出决算为 117.17万元，完成预算的99.88%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算1.29万元，占1.11%；公务用车购置及运行费支出决算114.50万元，占97.72%，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算 1.37万元，占1.17%，完成预算的97.93%。 具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为增进海峡两岸食品加工产业交流，局长陈志刚受邀去台湾进行食品加工产业交流与参访。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：飞机票往返2222元，团费10725元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为114.61万元，支出决算为114.50万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车改革后，强化公务用车管理，油修费支出降低。其中：
公务用车购置支出为71.55万元，购置检测车辆1辆。
公务用车运行支出42.95万元。主要用于开展食品药品监督检查工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理。其中：
外宾接待支出0.00万元。主要用于我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.37万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟市县有关政策督导、检查、调研、观摩；各地市食药监系统人员到我市学习交流食品小作坊、食品安全示范街管理工作经验等活动接待支出。2018年共接待国内来访团组13个、来宾267人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，新密市食品药品监督管理局依法对新密辖区内具有一定规模的市场销售的蔬菜、水果、畜禽肉、鲜蛋、水产品、农药兽药残留抽检任务以及小企业、小作坊和餐饮单位抽检任务；以及对监督检查中发现的存在食品安全隐患的进行有针对性的抽验专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金155.69万元。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善，重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。
（三）重点绩效评价结果。
2018年不间断对蔬菜、水果、畜禽肉、鲜蛋、水产品、农药兽药残留等食品抽检,加强食品检验，有效降低食品安全风险隐患，抽样检验结果及时向社会公开,保障人民群众食品安全。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为71.19万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的84%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额318.04万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出318.04万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市新密市食品药品监督管理局共有车辆4辆其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件