| 索 引 号：005307466/2019-00330 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市卫计委 | 关 键 词：财政,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市卫生和计划生育委员会
部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市卫生和计划生育委员会概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省和郑州市关于卫生和计划生育工作的法律、法规、方针、政策；拟订全市卫生和计划生育、中医院事业发展规划，依法拟订卫生和计划生育地方技术规范；负责推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家、省和郑州市检疫传染病和监测传染病目录，拟订全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督管理工作；承担国家、省和郑州市下达的食品安全风险评估、监测等工作。
4.拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗的综合管理；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.贯彻落实国家、省和郑州市医疗机构和医疗服务全行业管理办法；组织实施上级制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家、省和郑州市卫生专业技术人员准入和资格标准；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全市紧急医疗救援的指挥调度。
6.负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。
7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，监督实施国家药品法典和国家基本药物目录；组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同相关部门提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策的建议。
8.贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；拟定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.牵头建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度和机制；会同有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
10.拟订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、省、郑州市及我市住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导医学教育和继续医学教育。
13.指导全市卫生和计划生育工作，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织开展统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据上级要求，组织卫生和计划生育参与国际交流合作和卫生援外工作。
15.贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16.承担全市保健工作宏观指导和在新密市召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责市委保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
17.承担市地方病防治领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组和市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。
18.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
19.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市卫生和计划生育委员会内设机构12个，包括：办公室、编制人事科、财务审计科、法制信访监督科、行政审批办公室、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政科（卫生应急办公室）、基层卫生与妇幼健康服务科、科教与信息化科、药政科（医改办）、中医科、计划生育指导与家庭发展科。
从决算单位构成看，新密市卫生和计划生育委员会部门决算所属单位汇总决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共28个，其中二级预算单位28个，具体是：
1.新密市卫生和计划生育委员会（本级）
2.新密市中医院
3.新密市妇幼保健院
4.新密市健康教育所
5.新密市紧急医疗救援中心
6.新密市供血库
7.新密市疾病预防控制中心
8.新密市红十字会
9.新密市卫生局卫生监督所
10.新密市卫生中等专业学校
11.新密市袁庄乡卫生院
12.新密市来集镇卫生院
13.新密市城关镇卫生院
14.新密市尖山乡卫生院
15.新密市牛店镇卫生院
16.新密市超化镇卫生院
17.新密市苟堂镇卫生院
18.新密市刘寨镇卫生院
19.新密市白寨镇卫生院
20.新密市岳村镇卫生院
21.新密市平陌镇中心卫生院
22.新密市大隗镇中心卫生院
23.新密市米村镇中心卫生院
24.新密市曲梁镇中心卫生院
25.新密市青屏街办事处社区卫生服务中心
26.新密市西大街办事处社区卫生服务中心
27.新密市新华路办事处社区卫生服务中心
28.新密市矿区办事处社区卫生服务中心
第二部分 2018年度部门决算表
（报表详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为82,139.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加15,049.54万元，增长22.43%。主要原因是人员工资支出增加，部分项目支出增加，公立医院基本建设支出增加，公立医院经营状况良好业务收入增加，财政对卫生计生事业的投入增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计79,546.01万元，其中：财政拨款收入34,731.44万元，占43.66%；事业收入44,784.32万元，占56.30%；其他收入30.25万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计77,691.56万元，其中：基本支出65,389.39万元，占84.17%；项目支出12,302.18万元，占15.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为37,866.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,741.45万元，增长21.66%。主要原因是人员工资支出增加，部分项目支出增加，公立医院基本建设支出增加，财政对卫生计生事业的投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出37,727.65万元，占本年支出合计的48.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,845.95万元，增长35.31%。主要原因是人员工资增加，财政加大对卫生计生事业投入，较上年公立医院基本建设资金、基本公共卫生、重大公共卫生项目及独生子女各项奖励金支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出37,727.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出867.51万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36148.57万元，占95.81%；城乡社区（类）支出549.65万元，占1.46%；住房保障（类）支出161.92万元，占0.43%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22693.48万元，支出决算为37,727.65万元，完成年初预算的166.25%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为156.65万元，支出决算为142.89万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有事业人员退休、死亡。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为274.47万元，支出决算为376.29万元，完成年初预算的137.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加，年度新转为全供事业单位3个，增加了人员养老金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为255.61万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有单位人员退休、死亡。
5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为87.15万元，支出决算为92.15万元，完成年初预算的105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员工资支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.74万元，支出决算为295.07万元，完成年初预算的110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资当年工资增加，另外根据调整工资标准补发以前年度工资。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为118.40万元，支出决算为118.40万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为671.53万元，支出决算为764.97万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资当年工资增加，另外根据调整工资标准补发以前年度工资。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1058.78万元，完成年初预算的10587.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加了基本建设项目资金、上级配套的医疗服务能力提升资金，统筹使用上年度财政拨款结转的基建资金。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2400万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了保健院新址建设资金。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为855.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年财政拨款结转资金。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为1389.74万元，完成年初预算的231.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出增加了上级配套的医改及医疗能力服务提升资金。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为19.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为乡级政府拨付给社区卫生服务中心的资金。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为370.00万元，支出决算为832.07万元，完成年初预算的224.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡级政府对卫生院拨付的资金。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为12076.71万元，支出决算为12999.74万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加了上年财政拨款结转资金和上级项目配套资金。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3702.74万元，支出决算为3866.08万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，根据业务需要，追加部门预算资金为各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、部分医院及市疾控中心，购置高压冲洗设备、更新冷链设备。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为411.17万元，支出决算为360.35万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督所创建第四批省级示范卫生计生监督机构，当年招投标工作未进行完毕，未申请该项目经费，造成支出减少。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为122.41万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为317.89万元，支出决算为323.44万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的24.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是卫校学费收入减少。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为484.16万元，支出决算为5108.27万元，完成年初预算的1055.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加家庭医生签约服务资金，增加了上级项目配套资金，统筹使用上年财政拨款结转资金。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）。年初预算为811.10万元，支出决算为2041.38万元，完成年初预算的251.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级项目资金，统筹使用上年财政拨款结转资金。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目开展情况进行资金支付。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算的168.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级项目资金。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为上级项目资金。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）其他中医药支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为144.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为上级项目资金。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为350.17万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生事业性收费和指导站门诊收费减少。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为1075.00万元，完成年初预算的1194.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级项目配套资金，统筹使用上年财政拨款结转资金。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1022.78万元，支出决算为1632.23万元，完成年初预算的159.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了独生子女各项奖励资金。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.72万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加，年度新转为全供事业单位3个，人员增加，相应的事业单位医疗支出增加。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了医疗机构贫困人口住院减免资金。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的67.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职副处级及以上干部当年未参加体检，支出减少。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为549.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为上年财政拨款结转资金。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为161.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25,425.47万元。其中：人员经费15,336.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10,088.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.83万元，支出决算为169.25万元，完成预算的95.72%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范要求，各单位充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，做到全系统2018年“三公”经费决算较预算只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.44万元，完成预算的100.00%，占2.62%；公务用车购置及运行费支出决算118.06万元，完成预算的96.60%，占69.76%；公务接待费支出决算46.75万元，完成预算的93.18%，占27.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为4.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国为临时性工作，年初未编制预算。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴英国爱尔兰组团综合费用2.78万元；机票1.66万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算为122.22万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理，从严控制公车运行开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出118.06万元。主要用于公务用车的日常维修维护、燃油、路桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为120辆。
3.公务接待费年初预算为50.17万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出46.75万元。主要用于接待上级或同级部门督导、调研、观摩、检查指导工作等。2018年共接待国内来访团组1993个、来宾17332次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门进一步提高绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细等方面加以改善。加强绩效监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高绩效评价质量。
（二）项目绩效自评结果。
根据2018年年初预算，结合各项目年初制定的绩效目标任务，年终进行绩效考核，较好的完成各项目标任务及资金的使用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年度基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务绩效评价情况。
市卫计委会同市财政局抽调专业人员组成两个考核小组，采取随机抽查、现场核查、查阅资料和询访群众等方式，对14个乡镇卫生院、4个街道办事处社区卫生服务中心等单位实施基本公共卫生服务情况进行考核。考核内容涵盖项目的组织管理、资金管理、项目执行和项目效果。
2018年基本公卫开展情况：一是组织管理。各基层单位均制定下发项目实施方案，成立领导组织，完善职责制度，推动项目实施，并定期对村卫生所进行考核。二是资金管理。建立健全资金管理制度，大部分单位能及时拨付项目资金，资金使用基本规范。三是业务执行。1.居民健康档案管理规范。城乡居民纸质和电子健康档案建档数86万份，建档率达到98.9%，更新健康档案62.92万份，签约居民77.66万人；2.健康教育工作稳步推进。印制健康宣教资料204种，开展健康咨询187次，制作宣传专栏2543期次，播放影像资料3839期次，开展健康大讲堂1836期次；3.预防接种工作持续加强。新建儿童接种卡9117人，适龄儿童接种国家规划的免疫疫苗205126人次，接种率达到95%以上；4.妇幼健康服务取得新成效。新生儿活产数为12042人，新建孕产妇、儿童保健手册分别为31364和6758份，产妇产后访视15026次，儿童访视12686人次；5.老年人健康管理进一步强化。管理65岁及以上老年人75541人，健康管理率78.63%，体检75807人；6.慢性病、重性精神病和结核病患者健康管理持续加强。管理高血压患者57789人，规范管理率96.67%；管理糖尿病患者19830人，规范管理率94.42%；管理严重精神障碍患者2833人，规范管理率75.40%；管理结核病患者428人，管理率达到99.77%；7.传染病和突发公共卫生事件报告及时与处理进一步得到规范。报告传染病327例，报告率和报告及时率均为100%；8.卫生监督协管工作扎实推进。利用网格化管理这个契机，基层单位协助卫生监督机构开展卫生管理问题排查工作,全年累计上报协管信息121条，协助巡查193次。9.中医药监督管理工作进一步规范。实施中医健康管理儿童26969人次，健康管理率76.06%，实施中医健康管理老年人76496人次，健康管理率79.6%。考核结果：考核得分位居前三名的是大隗中心卫生院、苟堂镇卫生院和新华路办事处社区卫生服务中心；考核得分排在后三名的是袁庄乡卫生院、青屏办事处社区卫生服务中心和尖山乡卫生院。
项目效果：通过基本公共卫生服务项目实施，进一步提高城乡居民健康教育和防病知识的覆盖率，强化了慢性病、结核病等重点人群的健康管理，有效降低孕产妇和5岁以下儿童的死亡率，降低了传染病的发生率，全面提升了全市城乡居民的健康水平，各辖区群众满意度均达到90%以上。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为33.50万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休其他交通费用减少，另外人员岗位调整，业务工作量大，工作衔接不当，未及时申请机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆120辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障车34辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
