| 索 引 号：005307300/2019-00289 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市自然资源和规划局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
新密市国土资源局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市国土资源局概况
一、部门职责
1、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置全市国土资源的责任。
4、负责规范全市国土资源权属管理。
5、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
7、承担全市节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。
9、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
10、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。
11、负责全市地质环境保护工作
12、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
13、推进全市国土资源科技进步，拟订并组织实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。
14、开展对外合作与交流，拟订并组织实施全市对外合作勘查、开采矿产资源意见，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。
15、负责全市国土测绘行业管理工作。
16、承办新密市政府、郑州市国土资源局交办的其他事项。
二、机构设置
新密市国土资源局内设行政科室10个行政科室，分别是：办公室、法制信访科、规划科、耕地保护科、用地管理科、土地利用科、测绘地籍管理科、矿产开发管理科、地质勘查储量科、行政审批办公室。事业单位23个，分别是国土资源执法监察大队（副科级）、 土地收购储备中心（副科级）、不动产登记中心（副科级）、机关服务中心、土地整理中心、征费管理稽核中心、信息中心以及城关、平陌、超化、白寨、来集、刘寨、米村、牛店、岳村、袁庄、曲梁、苟堂、大隗、新华路、西大街、青屏街国土资源所；。
本决算为本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度部门决算公开
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为65,270.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加22,814.74万元，增长53.74%。主要原因是：1、人员增加；2、土地收购储备工作中，征地和拆迁补偿等支出列入我局2018年决算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计65,270.99万元，其中：财政拨款收入65,270.99万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计65,270.99万元，其中：基本支出7,885.45万元，占12.08%；项目支出57,385.54万元，占87.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为65,270.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,814.74万元，增长53.74%。主要原因是：1、人员增加；2、土地收购储备工作中，征地和拆迁补偿等支出列入我局2018年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,868.60万元，占本年支出合计的5.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,739.33万元，增长242.57%。主要原因是：1、人员增加；2、政府基金列入我局2018年决算。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,868.60万元，主要用于社会保障和就业支出193.89万元，占5.01%；医疗卫生与计划生育支出45.77万元，占1.18%；国土海洋气象等支出3125.43万元，占80.79%；住房保障支出503.51万元，占13.02%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,315.73万元，支出决算为3,868.60万元，完成年初预算的294.03%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.39万元，支出决算为156.50万元，完成年初预算的114.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位离退休支出未列入年初预算。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
7．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.05万元，支出决算为194.35万元，完成年初预算的102.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
8．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的39.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出减少。
9．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的73.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出减少。
10．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为749.96万元，支出决算为1078.17万元，完成年初预算的143.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。
11．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1780.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他国土资源事务支出未列入年初预算。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为503.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由市财政统一编制，未分解到各预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,796.22万元。其中：人员经费3,447.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费348.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为13.76万元，完成预算的98.25%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费，做到厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.76万元，完成预算的98.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2018年没有人员因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为14.00万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费，做到厉行节约。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出13.76万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局2018年没有公务接待费。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年，我局共组织对两个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款72.38万元。绩效评价结果概况说明：1、不动产档案室建设项目42.96万元，完成预算53.70%；2、地质灾害防治项目29.42万元，完成预算73.55%。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1、不动产档案室建设项目42.96万元，主要用于建立不动产登记档案室，配备不动产登记档案管理相关设施，有效地保护和利用档案。
2、地质灾害防治项目29.42万元，保护人民群众生命财产安全，建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系、应急体系，强化全社会地质灾害防范意识和能力，科学规划，全面提高我市地质灾害防治水平。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为61,402.39万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是补偿征地和拆迁支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为48.93万元，支出决算为348.30万元，完成年初预算的711.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府基金未列入年初预算。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆32辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车32辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
