| 索 引 号：005308098/2019-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人力资源和社会保障局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-12 | 废止日期 |
2018年度
新密市人力资源和社会保障局
部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
新密市人力资源和社会保障局是新密市人民政府综合管理全市人事劳动和社会保障工作的职能部门，主要承担全市人力资源开发、就业创业、机关事业单位人事管理、工资收入分配、公务员管理、专业技术人员管理、职业能力建设、培训考试、社保福利、劳动人事争议仲裁，劳动保障监察等职能。
二、机构设置
新密市人力资源和社会保障局内设11个职能科室，分别是办公室（督察考评办公室）、法制信访科、行政审批办公室、就业促进工作办公室、机关事业单位人事管理科（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）、专业技术人员管理科（外国专家管理办公室）、职业能力建设科、工资福利科、社会保险科（市社会保障基金监督委员会办公室）、公务员管理办公室、劳动关系科；6个局属二级机构，分别是新密市就业服务管理局（正科级规格）、自主择业军转干部管理服务中心（正科级规格）、培训考试中心（新密市职业技能鉴定中心）（副科级规格）、劳动保障监察大队（副科级规格）、劳动人事争议仲裁院（副科级规格）、档案管理办公室（股级规格）。
从决算单位构成看，新密市人力资源和社会保障局部门决算为本级决算
第二部分 2018年度部门决算表
（祥见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2282.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加825.58万元，增长56.66%。主要原因是工资标准提高、遗属补助标准提高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2282.72万元，其中：财政拨款收入2282.72万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2282.72万元，其中：基本支出1354.47万元，占59.34%；项目支出928.25万元，占40.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2282.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加825.58万元，增长56.66%。主要原因是工资标准提高、遗属补助标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2282.72万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.58万元，增长56.66%。主要原因是工资标准提高、遗属补助标准提高。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2282.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2212.76万元，占96.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.34万元，占1.59%；农林水（类）支出23.36万元，占1.02%；住房保障（类）支出10.26万元，占0.45%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3386.5万元，支出决算为2282.72万元，完成年初预算的67.41%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为503.27万元，支出决算为618.91万元，完成年初预算的122.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够用，存在追加预算情况。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为557.27万元，支出决算为531.50万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为231.00万元，支出决算为261.01万元，完成年初预算的112.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够用，存在追加预算情况。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.41万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1187.00万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的0.56%。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项经费预算为全市遗属补助费（1152万元）及退休人员护理费（35万元），预算在我单位设立，资金未从我单位账上支出，决算支出的6.61万元为我单位发生的遗属补助费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不够用，存在追加预算情况。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为664.00万元，支出决算为574.88万元，完成年初预算的86.58%。该项经费为企业军转干部解困经费。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编报预算时预留有调标部分。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为18.62万元，完成年初预算的89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初未列入预算，后追加调整预算。
14.农林水（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初未列入预算，后追加调整预算支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为新进人员公积金，后追加调整预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354.47万元。其中：人员经费1,020.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费334.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.66万元，支出决算为3.22万元，完成预算的48.31%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出成效显著。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.73万元，完成预算的45.08%，占84.91%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的80.93%，占15.09%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为6.06万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的45.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出成效显著。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.73万元。主要用于公务用车的维修、保养、清洗及汽油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年初预算为0.60万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的80.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出成效显著。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.49万元。主要用于接待上级部门进行的工作检查和督导接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾35人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年我单位无民生项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
2018年我单位无民生项目预算绩效评价。
（三）重点绩效评价结果。
2018年我单位无民生项目预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为334.21万元，支出决算为334.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
附件
