| 索 引 号：00530779X/2019-00048 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市农业机械管理局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市农业机械管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市农业机械管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、郑州市有关农机化法律、法规和政策，拟订全市农机化发展规划和发展战略并组织实施。
（二）负责农机化新机具、新技术推广和技术服务工作，实施农机产品使用质量监督。
（三）负责农机服务体系建设和管理工作，提供各项农机技术服务和农业生产等社会化服务，指导服务组织建设。
（四）负责实施农机安全生产宣传、教育、监督管理，及时纠正农机违章行为，预防和减少农业机械事故发生。
（五）负责农机制造市场、经营市场、维修市场和交易市场的监督管理、组织、协调农业机械跨行政区域作业。
（六）负责农机化专业人才培养，为农民和农业生产经营组织无偿提供农机化培训。
（七）负责全市农业机械、驾驶操作人员牌证管理，农业机械安全技术检验、节能减排，救灾柴油分配、供应和管理工作。
（八）负责全市农机化项目的立项、论证、研究、实验、示范和推广实施，承担下达的农业机械化示范基地及建设项目，组织农业机械生产者、经营者等建设农业机械化示范点。
（九）负责对拖拉机、联合收割机驾驶培训学校、驾驶培训班实行资格管理，对农业机械维修行业特有工种和技术工种职业技能审核上报工作。
（十）负责对农民和农业生产经营者组织购买的先进适用的农业机械给予补贴和监管。
（十一）负责农机维修网点和农机修理人员的技能培训、考核审核和颁发资格证书工作。
（十二）负责全市农作物秸秆综合利用的研究、示范和应用，推广可再生能源新技术。
（十三）承办市政府交办的其他事项。重点是全面禁烧和秸秆综合利用工作。
二、机构设置
新密市农业机构管理局内设机构7个，两室五科，包括：办公室、行政审批办公室、法制监察科、农机管理科、教育培训科、安全管理科、产业信息科。另设有5个下属二级机构，包括：新密市农机安全监理站、新密市农业机械化技术推广站、新密市农业机械化学校、新密市农机化技术服务中心、新密市农机工程服务站。
本决算为本级决算
第二部分 2018年度部门决算表
（部门决算报表详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3,529.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加244.40万元，增长7.44%。主要原因是工资福利支出增加及2018年业务量增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,563.16万元，其中：财政拨款收入2,563.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,529.70万元，其中：基本支出897.06万元，占25.41%；项目支出2,632.65万元，占74.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3,529.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加244.40万元，增长7.44%。主要原因是工资福利支出增加及2018年业务量增加，收入、支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,483.15万元，占本年支出合计的98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,211.85万元，增长53.36%。主要原因是工资福利支出增加及2018年业务量增加，支出相应增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,483.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.07万元，占3.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.64万元，占0.56%；农林水（类）支出3309.20万元，占95.01%；住房保障（类）支出31.23万元，占0.90%；
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.16万元，支出决算为3,483.15万元，完成年初预算的393.95%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的140.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的150.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员支出增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.14万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他离退休支出增加。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
7．农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）。年初预算为105.5万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应人员工资、津贴补贴支出的减少 。
8．农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。年初预算为390.93万元，支出决算为474.96万元，完成年初预算的121.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴和业务量的增加。
9．农林水支出（类）农业（款） 执法监管（项）。年初预算为73万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付数为53.89万元。
10．农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1465.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。
11．农林水支出（类）农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。
12．农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为132.4万元，支出决算为1062.07万元，完成年初预算的802.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是里面含有增加的项目资金。
13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出897.06万元。其中：人员经费849.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.45万元，完成预算的80.44%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严谨缩减“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.45万元，完成预算的96.53%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年无出国（境）安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购机补贴工作、秸秆综合利用工作、秸秆禁烧工作，工作量未变，下乡人员合并精简，因此公车运行维护费减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.45万元。主要用于日常工作、购机补贴工作、秸秆综合利用工作及秸秆禁烧工作油料支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年未发生公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。主要我单位无外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。主要我单位2018年未发生公务接待。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效管理文件精神，我局严格按照年初项目实施方案执行，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，财政收支预算执行得到了较好的保障。2018年我局共组织对两个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3519.05万元。绩效评价结果概况说明：1、秸秆禁烧和综合利用1029.55万元；2、农机购置补贴项目2489.5万元。两个项目预算资金全部拨付到位，完成预算100%。
（二）项目绩效自评结果。
项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。
（三）重点绩效评价结果。
1、投入禁烧和综合利用项目1029.55万元，主要用于保护全市生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展。
2、投入农机购置补贴项目2489.5万元。主要用于带动农民购机务农积极性，增加全市农机装备总量，改善农机装备结构，促进全市农业供给侧结构性改革，引导推动全市农业机械化全程全面高质高效发展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为46.55万元。主要用于蓝天卫士项目支付的邮电费。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为8.32万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的567.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度单位开展业务量的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额6.9421万元，其中：政府采购货物支出6.9421万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
附件
