| 索 引 号：005307714/2019-00161 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市刘寨镇人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市刘寨镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 刘寨镇概况
刘寨镇位于新密市东十五公里，面积64平方公里，辖二十个行政村，总人口48000余人，交通位置优越，距省会郑州35公里，新郑国际机场25公里，省道豫03线、郑尧高速、商登高速穿境而过，宋大铁路贯穿东西，座落在辖区中央的铁路二级编组站连接京广、焦枝两大铁路交通动脉,交通便捷顺达，生态环境优美，社会和谐稳定。
一、部门职责
新密市刘寨镇人民政府主要职责
(一)贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，
管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
（三）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，
推动农村城市化建设。
（四）搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
（五）完成市政府下达的各项工作任务。
（六）加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
（七）依法指导村民委员会开展各项工作。
（八）新密市人民政府交办的其它各项工作。
二、机构设置
新密市刘寨镇下设5个部门。其中：
（一）新密市刘寨镇党政办公室
主要职责：
1、在党委政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达。
2、负责安排党委会议和党委召集的其它会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作。
3、根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料。
4、负责安排各类办公会议和职工大会，做好会议记录。
5、做好接待和群众来信的来访接待、处理工作，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作。
（二）新密市刘寨镇农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
（三）新密市刘寨镇文化服务中心
主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
（四）新密市刘寨镇计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。
（五）新密市刘寨镇村镇规划建设管理委员会办公室
主要职责：1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。
6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
第二部分 2018年度部门决算表
（详表见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为5361万元。与上年度相比，收、支总计各减少4886万元，下降47%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，所以年终支出决算就减少了47%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5361万元，其中：财政拨款收入5361万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5361万元，其中：基本支出2180万元，占40%；项目支出3181万元，占60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为5361万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4886万元，下降47%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，所以年终支出决算就减少了47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5361万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4886万元，下降47%。主要原因是2018年可支配公共财力减少，在年初安排预算支出时就压缩了一些基础设施建设项目，所以年终支出决算就减少了47%。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5361万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1154万元，占21.5%；文化体育与传媒（类）支出78万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出 233万元，占0.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出82.5万元，占0.15%；城乡社区（类）支出 3047万元，占56.8%；农林水（类）支出 700万元，占13%；节能环保（类）支出6万元，占0.002 %；资源勘探信息（类）支出12.5万元，占 0.03 %，国防（类）支出4万元，占 0.0007%，住房保障（类）支出44万元，占0.08%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5361万元，支出决算为5361万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1 ．一般公共服务（类）人大事务 （款） 行政运行（项）。年初预算为 9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的 100%。
2 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为 855.6万元，支出决算为855.6万元，完成年初预算的 100%。
3 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 机关服务 （项）。年初预算为 199.7万元，支出决算为199.7万元，完成年初预算的 100%。
4 ．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 法制建设 （项）。年初预算为 94.5万元，支出决算为 94.5万元，完成年初预算的 100%。
5．一般公共服务（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。年初预算为41.2万元，支出决算为 41.2万元，完成年初预算的 100%。
6 ．一般公共服务（类）群众团体事务 （款） 行政运行 （项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的 100%。
7 ．国防支出（类）其他国防支出 （款） 民兵征役（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的 100%。
8 ．文化教育与传媒支出（类） 新闻出版广播影视 （款） 其他新闻出版广播影视支出 （项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。
9．社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款）其他 民政管理事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为 12万元，完成年初预算的 100%。
10 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）。年初预算为44万元，支出决算为 44万元，完成年初预算的 100%。
11 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。年初预算为 119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。
12 ．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。
13．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的100%。
14．社会保障和就业支出（类）行 残疾人事业（款）农村残疾人支出(项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
15．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务 （款） 其他计划生育事务支出 （项）。年初预算为 82万元，支出决算为 82万元，完成年初预算的 100%。
16 ．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施 （款） 小城镇基础设施支出 （项）。年初预算为2718万元，支出决算为2718万元，完成年初预算的 100%。
17 ．节能环保支出（类）污染防治（款） 大气污染（项）。年初预算为 6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的 100.%。
18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款） 城乡社区环境卫生 （项）。年初预算为329万元，支出决算为 329万元，完成年初预算的 100%。
19 ．农林水支出（类）农业 （款） 机关服务 （项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的 100%。
20 ．农林水支出（类）农业 （款） 病虫害控制 （项）。年初预算为 25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的 100%。
21 ．农林水支出（类）农业 （款） 农村道路建设 （项）。年初预算为 87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的 100%。
22 ．农林水支出（类）水利 （款） 机关服务 （项）。年初预算为72万元，支出决算为 72万元，完成年初预算的 100%。
23 ．农林水支出（类）农村综合改革 （款） 对村民委员会和村党支部的补助 （项）。年初预算为438万元，支出决算为438万元，完成年初预算的 100%。
24 ．住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。年初预算为44万元，支出决算为 44万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2180万元。其中：人员经费3181万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费311.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.3万元，完成预算的98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.3万元，完成预算的98%，占2%；公务接待费支出决算9.5万元，完成预算的95%，占5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位2018 年度没有安排因公出国（境）的支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为13万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务车运行费支出。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出12.3万元。主要用于公务用车办理日常公务发生车辆燃料费和保养保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的90.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费原则，严格控制公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出9.5万元。主要用于上及各部门和外来人员各项检查及观摩。2018年共接待国内来访团组196个、来宾3800人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
深入开展农村人居环境综合整治活动，不断完善“政府出资、公司负责、社会监督”的农村人居环境管理长效机制，认真做好垃圾、秸秆、荒草禁烧清运；严格落实“党政同责、一岗双责”、“一长三员”环保工作责任制，逐步完善全天候、全方位的严管严控体系，大力整治辖区内黑臭水体、河道垃圾，严厉打击固体废物非法转移和倾倒，强化“散乱污”企业巡查治理，对上级交办的工作持续跟踪、对环保信访案件进行严肃查处，坚决做到件件有落实，事事有回声。
（二）项目绩效自评结果。
经过一年的努力工作，全镇环境质量明显改善，较好完成了上级下达的大气污防治工作任务。2018年，关停“散乱污”企业28家、处理各级环保督办案件35余起、完成“电代煤”补贴12022户。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
持续强化对安全生产工作的组织领导，积极开展针对企业、工地、校园、商场、桥涵等重点领域、重点部位的隐患排查工作，全面落实“一岗双责”、“属地管理”制度，安全生产监管网络体系高效运转，先后整改安全隐患117处，取缔非法加油站0家，有效杜绝了各类重大安全事故发生；围绕村级组织换届、涉军涉诉维稳、“扫黑除恶”专项行动等重点工作，投资21万元启动“智慧刘寨”建设项目，认真开展“平安刘寨、和谐刘寨”创建、“防溺水”宣传教育等活动，全力提升社会治安综合治理水平；严格执行信访包案责任制，坚持领导定期接访制度，及时排查化解各类矛盾130余起，全镇大局形势得到持续好转，人民群众安全感满意度得到明显提升
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
乡镇不属于行政单位也不属于参照公务员单位，故无机关运行经费
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
