| 索 引 号：005307781/2019-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市袁庄乡人民政府 | 关 键 词：财政,资金,财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市袁庄乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市袁庄乡人民政府概况
袁庄乡位于新密市北部山区，区域面积60 平方公里，曾是省级贫困乡，辖20个行政村、2个社区，2.6万人，2018年公共预算收入5748万元。
近年来，袁庄乡党委政府紧紧抓住城北新区建设的历史机遇，围绕“主动作为，创新发展，融入主城，建设新区”的发展思路，稳步进入了奠定基础、集聚优势的发展新阶段。
一是谋全局、做详规，引领城乡一体发展。围绕建设城北组团新区和北部产业新城要求，科学编制“一区四园”（东部商贸综合园、中部绿色宜居园、西部工业创业园、北部生态休闲园）；二是抓投资，广招商，经济释放新活力。坚持以项目为总抓手，通过产业新城、密登堡、地产集团、财经技师学院等重点项目有效推进，确保社会效益和经济效益双丰收；坚持以特色绿色农业合作社为带动，乱石坡特色种植园的“迷恋你”小米、“花田花海”菜籽油已初见成效；以喜旺夜市、小红大虾等饮食名片为带动，规范、引领餐饮业发展，培育美食文化产业。通过一、二、三产业融合发展，推动高质量经济发展。三是抓建设，打基础，区域承载力持续提升。坚持以道路一体化推进城乡一体化，“三纵三横”内捷外畅、快速通达的大交通格局已初步形成。同时镇区供水、污水处理、雪花山主题公园、高速北站开阳公园和8万平米镇区绿地游园等基础设施正在辐射新区，进一步奠定了袁庄发展基础。坚持把人居环境改善作为乡村振兴第一场硬仗来抓，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为重点，加快人居环境改善步伐。
镇区及北横岭以南的区域，依托产业新城、密登堡风情小镇、郑州地产集团井沟项目等重大项目，以产业带动发展、带动就业，实现富民强区目标。北部山区因地制宜，围绕吃、住、游、乐，发展农事体验、休闲采摘、观光旅游、乡村民宿、美食小吃等“美丽经济”，加快全乡产业融合发展。按照城北组团新区的定位，不断完善提升支线路网和乡村道路建设，使组团新区以道路形成一个个产业园、项目功能区。加快区域卫生医疗、教育文化体育等公共服务设施的导入和建设，推进水、电、气、暖、有线电视、光纤宽带等接入市政管网、全域覆盖，实现与中心城区一样的基础设施和公共服务，切实增强区域的承载能力。坚持把生态建设、环境治理作为袁庄乡村振兴、可持续发展的基础性工程，优化生态环境，积极挖掘文化资源，以绿兴村、以文化人。着力打好改善人居环境硬仗，全域推进农村垃圾、污水治理和村容村貌提升；加大文明村镇创建力度，传承优秀文化，培育文明新风，大力提升农民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。牢牢坚持党管农村工作总方针，充分发挥党员在创业致富发展上，在整治人居环境上，在倡树文明新风上示范引领作用，确保党在乡村振兴战略中总揽全局、协调各方。
一、部门职责
乡政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
三、机构设置
新密市袁庄乡所属事业单位6个。其中：
（一）新密市袁庄乡劳动保障事务所
主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。
（二）新密市袁庄乡农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
（三）新密市袁庄乡文化服务中心
主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
（四）新密市袁庄乡计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。
（五）新密市袁庄乡村镇规划建设管理和委员会办公室
主要职责：
1 、负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
2、负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。
6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
（六）新密市袁庄乡村镇经济发展办公室
主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责乡镇财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责乡镇企业的管理和服务工作。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3,611.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,257.41万元，下降25.83%。主要原因是在2018年压缩了城乡社区支出比上年减少1753万元，年终支出决算减少了25.83%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,611.10万元，其中：财政拨款收入3,611.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,611.10万元，其中：基本支出1,013.20万元，占28.06%；项目支出2,597.90万元，占71.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3,611.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,257.42万元，下降25.83%。主要原因是主要原因是在2018年压缩了城乡社区支出比上年减少1753万元，年终支出决算减少了25.83%。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,611.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,257.42万元，下降25.83%。主要原因是主要原因是在2018年压缩了城乡社区支出比上年减少1753万元，年终支出决算减少了25.83%。。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,611.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1044.23万元，占29%；文化体育与传媒支出24.73万元，占1%；社会保障和就业支出148.49万元，占4%；医疗卫生和计划生育支出38.40万元，占1%；城乡社区支出1223.11万元，占34%；农林水支出900.89万元，占25%；资源勘探信息等支出188.83万元，占5%；住房保障支出42.41万元，占1%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,611.00万元，支出决算为3,611.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为318.64万元，支出决算为318.64万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为652.04万元，支出决算为652.04万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%。
7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为24.73万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为60.30万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.99万元，支出决算为72.99万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的100%。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为769.46万元，支出决算为769.46万元，完成年初预算的100%。
16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为453.65万元，支出决算为453.65万元，完成年初预算的100%。
17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为374.69万元，支出决算为374.69万元，完成年初预算的100%。
18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为19.15万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的100%。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为435.12万元，支出决算为435.12万元，完成年初预算的100%。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为71.94万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的100%。
21、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为188.83万元，支出决算为188.83万元，完成年初预算的100%。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.41万元，支出决算为42.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.20万元。其中：人员经费922.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费91.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.80万元，支出决算为13.05万元，完成预算的94.53%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.33万元，完成预算的94.40%，占86.84%；公务接待费支出决算1.72万元，完成预算的95.39%，占13.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本单位2018年没有安排因公出国（境）支出。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，严格控制公务用车购置及运行费经费支出。其中：
3．公务用车购置支出为0.00万元，2018年没有购置车辆。
4．公务用车运行支出11.33万元。主要用于公务用车办理日常公务发生的车辆燃料费和保养保险费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
5．公务接待费年初预算为1.80万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实党中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费原则，严格控制公务接待经费支出。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出1.8万元。主要用于上级有关部门和外来人员各项检查及观摩。2018年共接待国内来访团组80个、来宾360人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，针对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、校车安全、公共聚集场所等重点行业开展安全生产大检查活动5次，查出安全隐患700余条，现已全部督促整改到位。广泛开展了平安创建活动，认真落实信访工作“一岗双责”制、目标管理责任制和重大事件查究制，做好重点人群和特殊利益群体的稳控工作，抓好抓实矛盾纠纷的排查调处，共排查纠纷112件，调解成功率98%。精准脱贫方面，全乡20个村档卡按要求做到规范化管理；新实施扶贫项目16个，累计投入1464万元，有效改善贫困村的基础设施。认真落实扶贫政策，累计发放各类补贴210多万元；着力壮大产业，以乱石坡合作社为带动，加快具有山区特色绿色养殖和种植业发展。因人因户施策，通过转移就业、发展产业等方式共实现稳定脱贫15户64人，贫困户和低收入户脱贫29户86人；创新开展“大爱今冬 扶贫济困”捐助活动，联合社会企业、爱心人士，筹集善款80余万元，惠及300余户困难群众。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，全乡共确定重点项目14个，年度总投资22亿元。郑州市密登堡实业有限公司酒庄配套及风情小镇项目已完成年度投资5亿元，现酒庄配套已到位，风情小镇正在施工；井沟整村推进项目已投入3亿元，安置区正在紧张施工，项目区首批600亩土地的房屋拆迁和清表任务已完成。已签约的裕鸿置业、永威置业、伟盛置业项目规划方案已基本完成；产业新城项目已投入3000万元，招商中心、中央公园一期、服务中心方案已完成；郑州财经技师学院新校区项目正在办理土地手续；镇区污水处理厂已完成选址；新签约振兴镇区开发等项目；占地2万亩，投资45亿元的郑州市第二植物园项目即将启动建设。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我乡始终牢固树立“绿水青山”就是金山银山的发展理念。加强土地矿山卫片执法力度，对辖区内自然资源部下发的6宗卫片严格按照“三不留一毁闭”要求和三位一体绿色发展要求进行整改和修复，已全部整改到位；建材行业持续停产整顿，先后组织多次、多部门联合执法行动，对11家建材厂采取断电、封存设备等措施，派驻35名工作人员24小时驻厂，坚决杜绝偷生产行为；召开耐材企业专项整治会议，督促6家耐材企业及时整改到位；开展散乱污企业摸排，依法取缔11家小散乱污企业；加强道路和建筑工地扬尘污染治理，严格落实“八个百分百”要求；做好养殖场污染防治宣传工作，督促26家规模养殖场建立了粪污处置设施，并组织养殖户进行3次技术培训；在三夏期间，切实做好秸秆禁烧和综合利用工作，实现了秸秆还田10000亩，综合利用4000亩，确保全乡禁烧期间不着一把火。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我乡镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
乡镇不属于行政单位也不属于参照公务员单位，因此没有机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
附件
