| 索 引 号：005307175/2019-00053 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：财政,财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-09-10 | 发布日期：2019-09-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，新密市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府确定的工作任务和目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，贯彻落实积极财政政策及减税降费政策，坚持以做大、做实、做强财政收入为抓手，着力调整和优化财政支出结构，加强财政资金统筹使用，加大对重点领域支持力度，财政预算执行总体情况良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-8月份，我市全口径财政收入完成681243万元，同比下降1.4%。其中上缴中央级124376万元，占比18.26%；上缴省级48999万元，占比7.19%；上缴地（市）级60149万元，占比8.83%；县（区）级447719万元，占比65.72%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成364489万元，比上年同期的359056万元增长1.51%。其中：上划中央收入110505万元，同比下降2.8%，占地方财政总收入的30.32%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-8月份，全市一般公共预算收入完成253984万元，比去年同期的245373万元增长3.51%，为年度预算382041万元的66.48%，短收710万元。
从分级完成情况看：市本级完成133242万元，较去年同期的99314万元增长34.16%，为年度预算212130万元的62.81%；乡（镇）级完成120742万元，较去年同期的146059万元下降17.33%，为年度预算169911万元的71.06%。
从分部门完成情况看：税务部门完成165106万元，较去年同期的163340万元增长1.08%，为年度预算275371万元的59.96%，短收18475万元；财政部门完成88878万元，较去年同期的82033万元增长8.34%，为年度预算106670万元的83.32%，超收17765万元。
从收入构成情况看：税收收入完成160638万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的158551万元增长1.32%，短收17647万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成106717万元，同比下降4.78%；其他小税种完成53921万元，同比增长16.02%。非税收入完成93346万元，比去年同期增长7.51%，超收16937万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入253984万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市533765万元、中牟县398543万元、巩义市329545万元、荥阳市324506万元和登封市184865万元。
一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅3.51%,在六县（市）排名第4位，排名第1位、第2位、第3位、第5位、第6位分别是巩义市9.71%、中牟县5.69%、荥阳市3.57%、新郑市1.22%和登封市-1.32%。
税收收入规模：我市税收收 入160638万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市409275万元、中牟县280382万元、巩义市238646万元、荥阳市229689万元和登封市122174万元。
税收收入增幅：我市税收增幅1.32%，在六县（市）排名第4位，排名第1位、第2位、第3位、第5位和第6位分别是巩义市13.32%、中牟县8.47%、新郑市5.61%、荥阳市0.95%和登封市-0.04%。
税收收入质量：我市税收收入质量63.25%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是新郑市76.68%、巩义市72.42%、荥阳市70.78%、中牟县70.35%和登封市66.09%。
从主要收入项目情况看：增值税完成75358万元，比去年同期的80423万元下降6.3%；企业所得税完成21157万元，比去年同期增长10.75%；个人所得税完成3772万元，比去年同期下降25.37%；城市维护建设税完成6430万元，比去年同期下降13.71%；房产税完成2239万元，比去年同期增长11.89%；资源税完成4815万元，比去年同期增长6.17%；耕地占用税完成2254万元，比去年同期下降16.89%；契税完成18316万元，比去年同期增长25.52%；环境保护税完成3745万元，比去年同期增长21.71%；行政事业性收费收入完成6394万元，比去年同期增长28.76%；罚没收入完成13143万元，比去年同期增长8.49%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成160356万元，比去年同期的194137万元下降 17.4%，减收33781万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成141768万元，占基金预算收入的88.41%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出447726万元，比去年同期的414818万元增长7.93%，为调整预算数680659万元的65.78%。
从分级情况看：市本级支出执行364536万元，比去年同期的314350万元增长15.97%；乡镇级支出执行83190万元，比去年同期的100468万元下降17.2%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量排第四位，比支出排名第三位的中牟县少支89377万元；支出增幅排第一位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出50003万元，比去年同期增长39.48%；公共安全支出24067万元，比去年同期下降3.44%；教育支出77261万元，比去年同期增长7.92%；科学技术支出3907万元，比去年同期增长237.98%；文化体育与传媒支出2822万元，比去年同期增长32.68%；社会保障和就业支出60616万元，比去年同期增长47.02%；卫生健康支出45167万元，比去年同期下降20.91%；节能环保支出18339万元，比去年同期增长97.19%；城乡社区事务支出64447万元，比去年同期下降36.19%；农林水支出55470万元，比去年同期增长26.83%；交通运输支出15992万元，比去年同期增长243.25%；住房保障支出完成9036万元，比去年同期下降22.14%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出148966万元，比去年同期的127907万元增长16.46%。其中：国有土地使用权出让金支出125104万元，比去年同期增长8.95%，占基金预算支出的83.98%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅放缓。
减税降费是党中央、国务院创新宏观调控、应对经济下行压力、推动高质量发展的重大决策部署，对减轻企业负担、激发微观主体活力具有十分重要的意义。今年以来，随着减税降费政策效应不断叠加、蓄势发力，新密市税收增幅放缓明显，全市税收收入增幅从上年同期的28.65%下降到今年的1.32%，回落了27.33个百分点，其中增值税增幅回落了22.59个百分点，企业所得税增幅回落了25.16个百分点。
1-8月份，全市一般公共预算收入完成253984万元，同比增长3.51%,增幅比上年同期回落了13.95个百分点；在郑州市六县（市）中，登封市同比回落了18.9个百分点，新郑市同比回落了11.82个百分点；税收完成160638万元，占一般公共预算收入的比重为63.25%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成106717万元，同比下降4.78%，占税收收入比重为66.43%。其他小税种完成53921万元，同比增长16.02%，占税收收入比重为33.57%。
（二）乡镇收入情况。
1-8月份,乡镇财政总收入累计完成120742万元，同比下降17.33%。为年度预算169911万元的71.06%。
从增幅来看，曲梁镇、尖山管委增幅分别为17.67%、81.43%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。
从完成预算任务看，有11个乡镇完成目标预算任务66.67%以上，其中完成预算75%以上的有四个乡镇，分别是尖山管委完成预算231.71%，矿区完成预算103.75%，曲梁镇完成预算98.92%，新华路完成预算79.42%，白寨镇完成预算77.55%。
从收入总量来看，超过2亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为26492万元；总量在1亿元到2亿元之间的有4个乡镇，分别为西大街、新华路、青屏街、刘寨镇，总量分别为13036万元、11957万元、11745万元、10583万元；总量在8000-10000万的有2个乡镇，分别为超化镇和来集镇，总量分别为9172万元、8654万元。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
不折不扣减税降费，力保财政平稳运行
新密市财政局按照上级部署，切实提高政治站位，全面落实减税降费政策，政策红利持续释放。而面对严峻的财政收支形势，我局在依法依规组织收入、管好用好财政资金上下功夫，不断强化预算管理，事事精打细算，牢守“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，坚持把保工资作为政治任务，列入资金调度的第一序列，足额保障机关事业单位机构正常工作运转经费，持续优化支出结构，加大对教育、卫生、医疗、住房保障、重点民生项目建设等与人民群众切实相关领域的资金投入。
同时，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设等。
积极争取新增政府债券，全面梳理、遴选项目，依法依规管好、用好债券资金，切实缓解基础设施建设后续支出压力。
1-8月份，全市一般公共预算支出完成447726万元，同比增长7.93%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出349150万元，占一般公共预算支出的77.98%，民生支出得到较好保障。
