| 索 引 号：005307175/2019-00129 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-12-10 | 发布日期：2019-12-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，新密市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府确定的工作任务和目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，贯彻落实积极财政政策及减税降费政策，坚持以做大、做实、做强财政收入为抓手，着力调整和优化财政支出结构，加强财政资金统筹使用，加大对重点领域支持力度，财政预算执行总体情况良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-11月份，我市全口径财政收入完成960985万元，同比下降7.28%。其中上缴中央级166441万元，占比17.32%；上缴省级63641万元，占比6.62%；上缴地（市）级102201万元，占比10.64%；县（区）级628702万元，占比65.42%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成487743万元，比上年同期的482406万元增长1.1%。其中：上划中央收入149380万元，同比下降3.32%，占地方财政总收入的30.63%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-11月份，全市一般公共预算收入完成338363万元，比去年同期的327903万元增长3.19%，为年度预算382041万元的88.57%，短收11841万元。
从分级完成情况看：市本级完成163349万元，较去年同期的139071万元增长17.46%，为年度预算212130万元的77%；乡（镇）级完成175014万元，较去年同期的188832万元下降7.32%，为年度预算169911万元的103%。
从分部门完成情况看：税务部门完成224537万元，较去年同期的223693万元增长0.38%，为年度预算275371万元的81.54%，短收27886万元；财政部门完成113826万元，较去年同期的104210万元增长9.23%，为年度预算106670万元的106.71%，超收16045万元。
从收入构成情况看：税收收入完成218304万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的217053万元增长0.58%，短收26838万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成144969万元，同比下降4.78%；其他小税种完成73335万元，同比增长13.16%。非税收入完成120059万元，比去年同期增长8.31%，超收14997万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入338363万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市727527万元、中牟县509926万元、荥阳市455862万元、巩义市441525万元和登封市256714万元。
一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅3.19%,在六县（市）排名第4位，排名第1位、第2位、第3位、第5位、第6位分别是荥阳市9.53%、新郑市6.55%、巩义市6.39%、中牟县0.83%和登封市-0.33%。
税收收入规模：我市税收收 入218304万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市540439万元、中牟县362899万元、荥阳市312701万元、巩义市310149万元和登封市163302万元。
税收收入增幅：我市税收增幅0.58%，在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是荥阳市7.73%、巩义市6.84%、新郑市5.24%、中牟县3.61%和登封市-4.12%。
税收收入质量：我市税收收入质量64.52%,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市74.28%、中牟县71.17%、巩义市70.24%、荥阳市68.6%和登封市63.61%。
从主要收入项目情况看：增值税完成104653万元，比去年同期的111428万元下降6.08%；企业所得税完成26345万元，比去年同期增长5.83%；个人所得税完成5023万元，比去年同期下降13.77%；城市维护建设税完成8948万元，比去年同期下降11%；房产税完成3018万元，比去年同期增长10.87%；资源税完成6551万元，比去年同期下降1.73%；耕地占用税完成2934万元，比去年同期下降7.44%；契税完成23962万元，比去年同期增长18.82%；环境保护税完成4900万元，比去年同期增长0.04%；行政事业性收费收入完成6235万元，比去年同期下降29.79%；罚没收入完成17887万元，比去年同期下降10.03%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成247464万元，比去年同期的345362万元下降28.35%，减收97898万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成221149万元，占基金预算收入的89.37%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出615602万元，比去年同期的566263万元增长8.71%，为调整预算数692047万元的88.95%。
从分级情况看：市本级支出执行497455万元，比去年同期的435175万元增长14.31%；乡镇级支出执行118147万元，比去年同期的131088万元下降9.87%。
从六县（市）比较情况看：与周边五县（市）比较，我市一般公共预算支出总量615602万元排第四位，比支出排名第三位的中牟县少支95022万元；支出增幅8.71%在六县（市）排第二位。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出69236万元，比去年同期增长33.83%；公共安全支出36259万元，比去年同期增长10.48%；教育支出106637万元，比去年同期增长6.04%；科学技术支出9392万元，比去年同期增长402.78%；文化体育与传媒支出4552万元，比去年同期增长43.14%；社会保障和就业支出77882万元，比去年同期增长49.32%；卫生健康支出70637万元，比去年同期下降3.86%；节能环保支出22957万元，比去年同期下降23.3%；城乡社区事务支出90064万元，比去年同期下降27.13%；农林水支出68156万元，比去年同期增长17.58%；交通运输支出19131万元，比去年同期增长156.17%；住房保障支出完成12521万元，比去年同期下降7.52%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出266334万元，比去年同期的234524万元增长13.56%。其中：国有土地使用权出让金支出204213万元，比去年同期下降1.3%，占基金预算支出的76.68%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅放缓。
减税降费系列政策措施，是以政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和激活市场活力的“乘法”。尤其在当前经济下行时期，减税降费是涵养税源、“放水养鱼”的必要举措，因此，我市深刻认识到减税降费与经济增长的关系，把减税降费视为稳增长和扩大投资的重要手段，与中央要求保持高度一致，不折不扣地将企业减税降费政策落实到位。随着减税降费政策效应不断叠加、蓄势发力，新密市税收增幅放缓明显，全市1-11月份税收收入增幅从上年同期的25.24%下降到今年的0.58%，回落了24.66个百分点，其中增值税增幅回落了19.03个百分点，企业所得税增幅回落了28.94个百分点。
1-11月份，全市一般公共预算收入完成338363万元，同比增长3.19%,增幅比上年同期回落了11.56个百分点；在郑州市六县（市）中，登封市同比回落了18.48个百分点；税收完成218304万元，占一般公共预算收入的比重为64.52%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成144969万元，同比下降4.78%，占税收收入比重为66.41%。其他小税种完成73335万元，同比增长13.16%，占税收收入比重为33.59%。
（二）乡镇收入情况。
1-11月份,乡镇财政总收入累计完成175014万元，同比下降7.32%。为年度预算169911万元的103%。
从增幅来看，曲梁镇、尖山管委、矿区增幅分别为21.34%、172.85%、4.55%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。
从完成预算任务看，大隗镇完成年度目标86.58%，城关镇完成年度目标88.23%，刘寨镇完成年度目标88.63%，来集镇完成年度目标89.55%，青屏街完成年度目标89.87%，平陌镇完成年度目标91.6%，其他乡镇均已完成目标预算任务91.67%以上，其中尖山管委完成预算479.43%，矿区完成预算143.63%，曲梁镇完成预算140.72%。
从收入总量来看，超过3亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为37685万元；总量在1亿元到2亿元之间的有6个乡镇，分别为刘寨镇、西大街、青屏街、新华路、超化镇、来集镇，总量分别为18789万元、18488万元、17838万元、16221万元、12941万元、11495万元；其他乡镇收入均在9000万以下。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）不折不扣减税降费，力保财政平稳运行
新密市财政局按照上级部署，切实提高政治站位，全面落实减税降费政策，政策红利持续释放。而面对严峻的财政收支形势，我局在依法依规组织收入、管好用好财政资金上下功夫，不断强化预算管理，事事精打细算，牢守“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，坚持把保工资作为政治任务，列入资金调度的第一序列，足额保障机关事业单位机构正常工作运转经费，持续优化支出结构，加大对教育、卫生、医疗、住房保障、重点民生项目建设等与人民群众切实相关领域的资金投入。
同时，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设等。
1-11月份，全市一般公共预算支出完成615602万元，同比增长8.71%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出472537万元，占一般公共预算支出的76.76%，民生支出得到较好保障。
