| 索 引 号：005307175/2020-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2020-01-13 | 发布日期：2020-01-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
今年以来，新密市财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府确定的工作任务和目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为导向，贯彻落实积极财政政策及减税降费政策，坚持以做大、做实、做强财政收入为抓手，着力调整和优化财政支出结构，加强财政资金统筹使用，加大对重点领域支持力度，财政预算执行总体情况良好。
一、财政收入完成情况
（一）全口径财政收入完成情况
全口径财政收入是指我市辖区内实现的中央级、省级和地（市）级、县（区）级（含市本级和乡镇级）一般公共预算收入（含税收收入和非税收入）、政府性基金预算收入、社会保险基金预算收入、国有资本经营预算收入。1-12月份，我市全口径财政收入完成1125795万元，同比下降10.85%。其中上缴中央级179901万元，占比15.98%；上缴省级71191万元，占比6.32%；上缴地（市）级116068万元，占比10.31%；县（区）级758635万元，占比67.39%。
（二）地方财政总收入完成情况
按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》（财预[2007]11号）规定的口径计算，我市地方财政总收入完成533571万元，比上年同期的516871万元增长3.23%。其中：上划中央收入161671万元，同比下降2.83%，占地方财政总收入的30.3%。
（三）地方一般公共预算收入完成情况
1-12月份，全市一般公共预算收入完成371900万元，比去年同期的350496万元增长6.11%，为年度预算371526万元的100.1%，超收374万元。
从分级完成情况看：市本级完成180624万元，较去年同期的147956万元增长22.08%，为调整预算201615万元的89.59%；乡（镇）级完成191276万元，较去年同期的202540万元下降5.56%，为调整预算169911万元的112.57%。
从分部门完成情况看：税务部门完成255105万元（含教育费附加），较去年同期的241017万元增长5.85%，为调整预算255751万元的99.75%，短收646万元；财政部门完成116795万元，较去年同期的109479万元增长6.68%，为调整预算115775万元的100.88%，超收1020万元。
从收入构成情况看：税收收入完成248237万元（税务部门-教育费附加），比去年同期的233770万元增长6.19%，短收429万元。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成157636万元，同比下降4.02%；其他小税种完成90601万元，同比增长30.3%。非税收入完成123663万元，比去年同期增长5.94%，短收55万元。
从六县（市）比较情况看：我市一般公共预算收入371900万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市804369万元、中牟县572666万元、荥阳市500411万元、巩义市482117万元和登封市294494万元。
一般公共预算收入增幅：我市一般公共预算收入增幅6.11%,在六县（市）排名第6位，排名第1位至第5位分别是中牟县8.05%、新郑市7.19%、登封市7.06%、巩义市6.2%和登封市7.06%。
税收收入规模：我市税收收 入248237万元,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市573640万元、中牟县393658万元、荥阳市346453万元、巩义市339161万元和登封市182223万元。
税收收入增幅：我市税收增幅6.19%，在六县（市）排名第2位，排名第1位、第3位、第4位、第5位、第6位分别是巩义市6.37%、中牟县6.06%、荥阳市5.23%、新郑市3.12%和登封市0.19%。
税收收入质量：我市税收收入质量66.75%,在六县（市）排名第5位，排名第1位、第2位、第3位、第4位和第6位分别是新郑市71.32%、巩义市70.35%、荥阳市69.23%、中牟县68.74%和登封市61.88%。
从主要收入项目情况看：增值税完成115332万元，比去年同期的120974万元下降4.66%；企业所得税完成27092万元，比去年同期增长3.61%；个人所得税完成5367万元，比去年同期下降13%；城市维护建设税完成9845万元，比去年同期下降9.65%；房产税完成3050万元，比去年同期增长10.55%；资源税完成6897万元，比去年同期下降3.19%；耕地占用税完成11753万元，比去年同期增长147.17%；契税完成29923万元，比去年同期增长44.07%；环境保护税完成4903万元，比去年同期下降0.14%；行政事业性收费收入完成6868万元，比去年同期下降5.23%；罚没收入完成20341万元，比去年同期下降6.34%。
（四）政府性基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成340305万元，比去年同期的510885万元下降33.39%，减收170580万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成311772万元，占基金预算收入的91.62%。
二、财政支出执行情况
（一）一般公共预算支出完成情况
全市一般公共预算支出727049万元，比去年同期的633038万元增长14.85%，为调整预算数727049万元的100%。
从分级情况看：市本级支出执行618587万元，比去年同期的524377万元增长17.97%；乡镇级支出执行108462万元，比去年同期的108661万元下降0.18%。
从主要支出项目执行情况看：一般公共服务支出79089万元，比去年同期增长31.91%；公共安全支出42693万元，比去年同期增长6.01%；教育支出127373万元，比去年同期增长7.53%；科学技术支出12249万元，比去年同期增长70.41%；文化体育与传媒支出5345万元，比去年同期增长39.67%；社会保障和就业支出90685万元，比去年同期增长35.97%；卫生健康支出96458万元，比去年同期增长16.61%；节能环保支出26294万元，比去年同期下降29.81%；城乡社区事务支出104654万元，比去年同期增长3.06%；农林水支出75154万元，比去年同期增长10.35%；交通运输支出21695万元，比去年同期增长118.24%；住房保障支出完成13797万元，比去年同期下降9.88%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出288248万元，比去年同期的362060万元下降20.39%。其中：国有土地使用权出让金支出222588万元，比去年同期下降32.53%，占基金预算支出的77.22%。
三、财政预算执行特点
（一）一般公共预算收入增长乏力，税收增幅放缓。
减税降费系列政策措施，是以政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和激活市场活力的“乘法”。尤其在当前经济下行时期，减税降费是涵养税源、“放水养鱼”的必要举措，因此，我市深刻认识到减税降费与经济增长的关系，把减税降费视为稳增长和扩大投资的重要手段，与中央要求保持高度一致，不折不扣地将企业减税降费政策落实到位。随着减税降费政策效应不断叠加、蓄势发力，新密市税收增幅放缓明显，全市1-12月份税收收入增幅从上年同期的18.66%下降到今年的6.19%，回落了12.47个百分点，其中增值税增幅回落了12.51个百分点，企业所得税增幅回落了12.34个百分点。
1-12月份，全市一般公共预算收入完成371900万元，同比增长6.11%,增幅比上年同期回落了3.28个百分点；税收完成248237万元，占一般公共预算收入的比重为66.75%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成157636万元，同比下降4.02%，占税收收入比重为63.5%。其他小税种完成90601万元，同比增长30.3%，占税收收入比重为36.5%。
（二）乡镇收入情况。
1-12月份,乡镇财政总收入累计完成191276万元，同比下降5.56%。为年度预算169911万元的112.57%。
从增幅来看，曲梁镇、刘寨镇、尖山管委、矿区增幅分别为18.2%、3.38%、155.64%、4.73%，其他乡镇收入比上年同期均呈下降。
从完成预算任务看，超过预算目标任务130%的有三个乡镇，分别为曲梁镇完成年度目标149.39%、尖山管委完成年度目标489%、矿区完成年度目标143.88%，其他乡镇均已完成年度目标任务。
从收入总量来看，超过4亿元的有1个乡镇，为曲梁镇，总量为40007万元；总量在2亿元到3亿元之间的有2个乡镇，分别为刘寨镇21504万元、青屏街20055万元；总量在1亿元到2亿元之间的有4个乡镇，总量分别为西大街19941万元、新华路17474万元、超化镇13893万元、来集镇12892万元，其他乡镇收入均在1亿元以下。各乡镇收入进度不一，地区间发展不均衡。
（三）不折不扣减税降费，力保财政平稳运行
新密市财政局按照上级部署，切实提高政治站位，全面落实减税降费政策，政策红利持续释放。而面对严峻的财政收支形势，我局在依法依规组织收入、管好用好财政资金上下功夫，不断强化预算管理，事事精打细算，牢守“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线，坚持把保工资作为政治任务，列入资金调度的第一序列，足额保障机关事业单位机构正常工作运转经费，持续优化支出结构，加大对教育、卫生、医疗、住房保障、重点民生项目建设等与人民群众切实相关领域的资金投入。
同时，加大盘活存量资金力度，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律无条件收回统筹使用，全部调整用于保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目建设等。
1-12月份，全市一般公共预算支出完成727049万元，同比增长14.85%，其中：教育、社保、卫生等九项民生支出561455万元，占一般公共预算支出的77.22%，民生支出得到较好保障。
