目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）主要负责实施集聚区总体规划和详细规划的编制实施；
（二）协调制定集聚区科技、经济、社会发展的总体目标；
（三）负责集聚区内各项基建计划，负责各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督和管理；
（四）负责对外宣传、招商引资，建立健全企业准入制度，对入驻集聚区项目进行前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目建设进度。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财政统计部、招商宣传部、项目服务部、土地规划建设部、社会保障部、安全生产管理和优化环境部。
下属单位：无
三、人员构成情况
登封市产业集聚区归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制4人，事业编制28人；在职职工32人，离退休人员0人。
四、车辆构成情况
登封市产业集聚区管委会共有3辆公务用车，均为一般公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算3162.11万元，其中：一般公共预算453.28万元（财政拨款453.28万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入2708.83万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3162.11万元，其中：基本支出453.28万元，项目支出2708.83万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出31.11万元、行政单位医疗支出15.55万元、其他国有土地使用权出让收入安排支出1496.44万元、城市公共设施支出212.39万元、其他城市基础设施配套费安排的支出1000万、行政运行支出383.29万元、住房公积金支出23.33万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出453.28万元，其中：工资福利支出303.04万元，个人和家庭补助支出0万元，公用及运转支出150.24万元；项目支出2708.83万元。
（三）主要项目：
1．登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期C3地块）413.57万元。
2．产业集聚区征地补偿及零星地块租用资金799.34万元。
3.登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期C5地块）64.33万元。
4.登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目（A地块）89.39万元。
5.登封市中岳街道办事处中岳第二社区棚户区改造项目（B地块）57.88万元。
6.登封市创新创业科技园服务中心71.93万元。
7.登封市卢店污水处理厂工程项目27.39万元。
8.110千伏城东变电站电缆差价1000万元。
9.登封市35KV电中线改造工程100万。
10.10KV天集线北高庄支线电缆入地工程85万。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算453.28万元，政府性基金收支预算2708.83万元。与2018年469.38万元预算相比，一般公共预算收支预算减少16.1万元，减少原因为经费压缩支出减少。政府性基金收支预算减少4751.24万元，减少原因为政府购买服务协议基础设施建设项目已在2019年支付大部分款项，2020年只余部分项目尾款。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算453.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.11万元，占6.86%；医疗卫生与计划生育支出15.55万元，占3.43%；行政运行支出383.29万元，占84.56%；住房保障支出23.33万元，占5.15%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算453.28万元，其中：人员经费303.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用及运转经费150.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、购置费、其他交通费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算2708.83万元，均为基础建设项目。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算15万元。其中：
1.因公出国（境）费0元，因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2020年预算数比2019年预算数减少2万元，原因为经费压缩。
3.公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数比 2019年减少10万元，原因为经费压缩。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，登封市产业集聚区运行经费安排150.24万元，主要用于招商引资及基础设施建设，其中：办公费55.64万元，公务用车运行维护费10万元、差旅费35万元、公务接待费5万元、电费3万元、劳务费10万元、工会经费3.6万元、取暖费4万元、办公设备购置费2万元，培训费15万元，其他交通费5万元、会议费2万。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019年 12 月 31 日资产总额为 246.44万元。流动资产为30.57万元，占资产总额的12.4%；固定资产为215.87万元，占资产总额的87.6%。其中：房屋构建物面积为25.52平方米，价值为27.28万元，；公务用车4辆价值 54.88万元； 其他固定资产为133.71万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年登封市产业集聚区管理委员会按照市财政局要求最终应列入2020年预算绩效目标编制范围的共计10项，共计2708.83万元。情况如下：
1．登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期C3地块）413.57万元。
2．产业集聚区征地补偿及零星地块租用资金799.34万元。
3.登封市中岳街道办事处交河口村、韩村安置区棚户区改造项目（二期C5地块）64.33万元。
4.登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目（A地块）89.39万元。
5.登封市中岳街道办事处中岳第二社区棚户区改造项目（B地块）57.88万元。
6.登封市创新创业科技园服务中心71.93万元。
7.登封市卢店污水处理厂工程项目27.39万元。
8.110千伏城东变电站电缆差价1000万元。
9.登封市35KV电中线改造工程100万。
10.10KV天集线北高庄支线电缆入地工程85万。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
2、政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和失业发展目标所发生的支出。
附件
