目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.负责党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府重大政策措施和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查;负责省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
2.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
3.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
4.负责区政府会议的组织工作。
5.负责对各街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。
6.负责国务院及省政府、市政府文件办理和区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作;指导全区政府系统的文秘工作。
7.负责全区政务信息的采编和分析;指导协调全区政府系统信息工作。
8.负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作;指导监督全区政务公开与信息公开工作。
9.负责市长热线交办事项和区政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示;指导各街道办事处和区政府各部门政务值班体系建设工作。
10.负责或参与全区重大活动的筹办工作。
11.负责综合协调全区营商环境工作。
12.负责综合协调全区新型城镇化工作。
13.负责综合协调全区城市精细化管理工作。
14.负责综合协调全区金融工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、政务值班室、文秘科、政研科、政务督查科、信息联络科、文电科、政务公开办公室、法制科、新型城镇化建设科、营商环境管理科、城市管理推进科、行政科。
下属单位：郑州市金水区人民政府金融服务办公室；郑州市金水区地方史志办公室；郑州市金水区政府督促检查办公室；郑州市金水区电子政务中心。
郑州市金水区人民政府办公室部门预算包含部门本级预算及所属二级单位：金水区地方史志办公室和金水区政府督促检查办公室，为汇总预算；其他二级单位部门预算单独报送。
（三）人员构成情况
金水区人民政府办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制107人，其中：行政编制28人，机关工勤编制12人，事业编制67人；在职职工87人，离退休人员17人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1732.62万元，其中：一般公共预算1732.62万元（财政拨款1732.62万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1732.62万元，其中：基本支出1732.62万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1290.12万元、公共安全支出82万元、社会保障和就业支出156.19万元、医疗卫生与计划生育支出85.10万元、住房保障支出119.21万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1732.62万元，其中：工资福利支出1309.28万元，商品和服务支出365.74万元，个人和家庭补助支出57.6万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：本单位无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1732.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加114.62万元，主要原因是2020年新增法制经费82万元，该经费主要用于单位的行政诉讼案件代理费以及法律顾问费等，另外2020年人员工资标准也有所提高，相应的人员经费都有所增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1732.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1290.12万元，占74.5%；公共安全支出82万元，占4.7%；社会保障和就业支出156.19万元，占9%；医疗卫生支出85.10万元，占4.9%；住房保障支出119.21万元，占6.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1732.62万元，其中：人员经费1366.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费365.74万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算30万元。其中，因公出国（境）费19元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。较2019年预算减少15万元，减少的原因主要是厉行节约，严格把关“三公”经费支出，对不符合支出要求，超标准支出一律不予支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区政府办公定运行经费安排329.59万元，其中：办公费182.59万元，印刷费24万元，邮电费8万元， 差旅费9万元，因公出国（境）19万元，维修（护）费5万元，租赁费14万元，会议费3万元，培训费7万元，公务接待费2万元，劳务费35万元，公务用车运行维护费9万元，委托业务费2万元，办公设备购置费10万元。较2019年预算增加4.59万元，增加的原因主要是2020年的办公费新增了单位的行政诉讼案件代理费以及法律顾问费的支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
