目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计划免疫科、传染病防治一科、传染病防治二科、慢病科、综合科、监测科、检验科、党建办。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区疾控中心机关及归口预算管理单位人员共有编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人；在职职工53人，离退休人员26人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1207.81万元，其中：一般公共预算1207.81万元（财政拨款1207.81万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1207.81万元，其中：基本支出1047.68万元，项目支出160.13万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出5.32万元、社会保障和就业支出70.11万元、卫生健康支出1048.72万元、住房保障支出83.66万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1047.68万元，其中：工资福利支出920.98万元，商品和服务支出43.50万元，个人和家庭补助支出83.2万元；项目支出160.13万元
（三）主要项目：
1．免疫规划疫苗接种专项100万元。按照豫财办社[2006]49号《河南省财政厅、河南省卫生厅关于明确全省疫苗流通和预防接种管理财政补助政策的通知》、豫财办社[2009]32号《河南省财政厅、河南省卫生厅关于进一步明确我省免疫规划有关政策的通知》及豫卫办[2012]69号《河南省卫生厅转发卫生部关于加强预防接种工作的通知》文件要求，对一线预防接种人员进行劳务补助，以保障我区预防接种工作顺利开展。
2．艾滋病抗机会性感染专项2.73万元。按照豫财社[2007]109号文件要求，新发感染艾滋病病人能够进行抗机会性感染，感染补助发放率达到100%。
3. 麻疹、慢性病、疟疾、呼吸道、肠道传染病等防治及监测经费16万元。提高疫苗接种率，建立稳固免疫屏障，减少麻疹发病率，尽可能阻断麻疹病人的传播途径，提高群众麻疹防控认识，提升辖区居民健康水平。通过日常的慢性病基础监测和健康教育工作可以了解到我区慢性病及其行为危险因素的流行现状，制定和实施慢性病防控与营养改善策略和措施、评价防控效果，有效推进健康城市建设。通过培训、传染报告质量督导、重点传染病哨点医院监测，提高早预防、早发现、早处置能力，防止出现传染病爆发、聚集等事件发生，为辖区居民构建健康、和谐生活环境；全面夯实消除疟疾工作基础，使疟疾不再危害人民群众身体健康和生命安全。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1207.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.19万元，主要原因是人员增加。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1207.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.32万元，占0.44%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.11万元，占5.80%；医疗卫生支出1048.72万元，占86.83%；住房保障支出83.66万元，占6.93%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1047.68万元，其中：人员经费1004.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费43.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算8.45万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.75万元。较2019年预算减少0.15万元，减少原因主要是厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区疾控中心运行经费安排0万元，较2019年预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是是本单位无无民生项目和重点支出项目。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件