目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、基本公共卫生妇幼保健管理工作：制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行督导、培训、检查、考核与评价。
2、妇幼卫生“三网监测”及年报统计工作：负责本辖区妇幼卫生服务机构的“五岁以下儿童、孕产妇死亡、出生缺陷”监测，对辖区所有妇幼保健单位管理的信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
3、承担免费婚前医学检查工作、免费孕前优生健康检查和孕产妇“梅毒、乙肝、艾滋”免费筛查工作。
4、开展托幼机构卫生保健管理和业务指导工作。
5、承担省市民生实事工作：免费产前超声筛查、免费产前血清学筛查、免费新生儿两病筛查、免费新生儿听力和耳聋基因筛查、适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、检验科、婚检科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、集体儿童管理科、计划生育保健科。
本单位无下属单位，本单位公开的预算为本部门预算
（三）人员构成情况
我单位共有编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人；在职职工23人，离休人员1人，退休人员11人。
（四）车辆构成情况
我单位公务用车保有量为2辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算537.82万元，其中：一般公共预算537.82万元（财政拨款537.82万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算537.82万元，其中：基本支出464.3万元，项目支出73.52万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2.29万元、社会保障和就业支出79.29万元、医疗卫生与计划生育支出420.24万元、住房保障支出36万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出464.3万元，其中：工资福利支出396.29万元，商品和服务支出18.81万元，个人和家庭补助支出49.2万元；项目支出73.52万元。
（三）主要项目：
1、母婴保健专项经费20万元
郑政文［1996］6号文件《郑州市人民政府关于贯彻落实＜母婴保健法＞＜河南省母婴保健条例＞的通知》中要求“在编制年度财政预算、配置卫生资源时，应优先发展母婴保健事业。县级以上政府设立母婴保健专项资金，并逐步增加投入，为实施《保健法》与《条例》提供必要条件。要认真执行国家对妇幼保健机构和人员实行全额预算拨款、拨足人头经费的政策规定，并逐年增加妇幼保健的业务经费，使其达到卫生部规定的占卫生事业费10%左右的标准”。近年来，为维护妇女权益，保障儿童身心健康以及提高出生人口素质，我所承担的孕产妇保健、妇女保健、0—6岁儿童管理等公共卫生工作及省市民生实事项目越来越多，保健所的工作开支逐年递增。
2、免费儿童保健、围产期保健建卡及妇幼卫生监测经费12万元
按照《国家基本公共卫生服务规范(2013年版)》要求，辖区的0-6岁儿童和孕产妇开展妇幼保健健康体检工作将纳入到公益性服务项目当中。为实现《中国儿童发展纲要（2011－2020）》、《中国妇女发展纲要（2011－2020）》儿童建卡率90%，围产保健建卡率80%以上的目标,根据《郑州市卫计委关于印发郑州市县级妇幼卫生工作绩效考核实施方案的通知》郑卫妇社[2012]5号、《河南省卫生计生委关于印发河南省母子健康手册推广使用实施方案的通知》豫卫妇幼[2017]7号、《郑州市卫生计生委关于印发郑州市母子健康手册推广使用实施方案的通知》郑卫妇幼[2017]13号文件要求推广使用统一的母子健康手册，手册印制经费由各地统筹解决，我区每年需免费为辖区群众发放供辖区婴幼儿和孕产妇到社区卫生服务中心定期保健服务使用。
妇幼卫生监测经费是依据《中国儿童发展纲要（2011－2020）》、《中国妇女发展纲要（2011－2020）》、《郑州市卫生局转发2011年河南省妇幼卫生综合项目实施方案的通知》郑卫妇社［2011］25号。两个《纲要》中提出要加强县、乡、村三级妇幼卫生服务网络建设，加强儿童医疗保健服务网络建设。此项经费主要用于开展人员培训、监测、质量控制等工作。
3、艾滋病防治项目预防控制经费（母婴阻断）41.52万元
文件依据：郑财预[2019]79号《郑州市财政局 郑州市卫生健康委员会关于下达2019年重大公共卫生服务补助资金的通知》
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算537.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加21.82万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。政府性基金收支预算与2019年预算相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算537.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.29万元，占0.4%；社会保障和就业支出79.29万元，占14.7%；医疗卫生与计划生育支出420.24万元，占78.2%；住房保障支出36万元，占6.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算464.3万元，其中：人员经费451.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障性缴费、奖金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金；公用经费12.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、水费、印刷费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区妇幼保健所机关运行经费安排0万元，主要用于保障单位正常运行，其中：办公费0万元，电费0万元，邮电费0万元，水费0万元，印刷费0万元。与2019年预算相比增加0万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
2020年我单位没有重点项目绩效目标情况
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算。
4．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无重点项目绩效目标情况。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件