2020年荥阳市文物保护管理中心部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
宣传贯彻执行国家关于文物保护的相关法律、法规；会同相关部门维护文物管理秩序；研究制度辖区内文物的保护、维修和利用计划；做好文物保护单位的“四有”工作，维修和利用计划；协助制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物的具体保护措施；加强对不可移动文物的管理；负责全市境内的文物调查、文物普查、文物勘探等工作的组织与实施，协助有关单位做好科学考古发掘工作；依法征集、保管辖区内出土和流散的文物，依法对出土文物、馆藏文物、民间收藏文物等实施监督管理，对违反文物法规的行为依法进行查处;代管博物馆。
二、内设机构及下属单位
荥阳市文物保护管理中心规格相当于副科级，隶属荥阳
市文化广电和旅游局，代管博物馆。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 48人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48人；在职职工 44人，离退休人员 4 人等。
四、车辆构成情况
我单位共有一般公务用车1辆，为其他车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 2001.74 万元，其中：一般公共预算 2001.74万元（财政拨款 2001.74万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 2001.74 万元，其中：基本支出 598.26万元，项目支出 1403.48万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出1886.22万元，社会保障和就业支出59.25万元，卫生健康支出23.33万元，住房保障支出32.94万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 598.26万元，其中：工资福利支出 557.13万元，商品和服务支出 36.77万元，个人和家庭补助支出 4.35万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1403.48万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1.穆寨玉仙圣母庙本体维修工程12.42万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为大殿的维修，包括墙体、地面、梁架、屋面及门窗等，政策依据市长批示。
（2）资金测算。该项目合同总金额36.42万元，以往年度已支付24万元，本年预算安排的资金为项目尾款12.42万元.
2．荥阳市韩凤楼故居内部展陈及环境整治工程77万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为荥阳市韩凤楼故居内部的展陈及周边环境的整治，项目依据市长批示。
（2）资金测算，根据该项目编制的方案里面的概算测算资金。
3.荥阳市奎星楼环境整治及展示设计4.14万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为建造史碑刻、文昌宫剪影、展示牌等，项目依据市长批示。
（2）资金测算，该项目2019年已完成，本年预算安排的资金为项目尾款。
4.荥阳市历史风貌保护规划34.8万元。
（1）项目概述及政策依据。该项目支出为荥阳市历史风貌保护规划（荥阳市中心城区范围，规划面积约89.9平方公里）。项目依据市长批示。
（2）资金测算，该项目通过公开招标，合同总金额116万元，2019年9月完成初稿，2019年12月完成终稿，通过专家评审并上规委会讨论通过，已支付81.2万元，本年预算安排的资金为项目尾款。
5.荥阳县衙（二期）维修工程536.7万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容为维修二堂院、三堂院（包括东、西偏院）、内宅院、后楼院和花园。政策依据市长批示。
（2）资金测算，该项目2019年通过公开招标，合同总金额为1531.26万元，根据合同约定及进度在2019年已支付合同总价的35%（535万元），本年预算安排的资金为该项目在2020年度完工需要支付至合同总价的70%部分。
6.郑财预【2017】894号关于提前下达2018年市级文物保护专项补助经费16.76万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容为中共油坊地下联络站旧址、兴国寺、苏寨民居中院与后院本体维修。政策依据郑财预【2017】894号。
（2）资金测算，根据方案预算及第三方工程造价、咨询公司测算资金然后通过公开招标方式确定。该资金文的三个项目全部完工，本年度预算安排的资金用于支付尾款。
7.郑财预【2019】250号下达2019年市级文物保护专项补助经费210万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容为原武温穆王壁画墓、秦氏家庙保护维修。政策依据郑财预【2019】250号。
（2）资金测算，根据郑财预【2019】250号文件要求确定。
8.郑财预【2019】371号关于下达2019年省级文物保护专项资金40万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容为无缘寘公禅师塔修缮工程。政策依据郑财预【2019】371号。
（2）资金测算，根据郑财预【2019】371号文件要求确定。
9.郑财预【2019】371号下达2019年省级文物保护专项资金70万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容为对馆藏41件的青铜器进行修复。如清除有害锈等污染物，完成破碎青铜器的拼接，焊接，补配，做旧等处理。政策依据郑财预【2019】371号。
（2）资金测算，根据郑财预【2019】371号文件要求确定。
10.郑财预【2019】836号提前下达2020年国家级文物保护专项资金（一般项目）预算的通知260万元。
（1）项目概述及政策依据，该项目内容一是荥阳千尺塔修缮工程，二是荥阳苌村汉墓安全技术防范工程。政策依据郑财预【2019】836号。
（2）资金测算，根据郑财预【2019】836号文件要求确定。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 2001.74万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 917.98万元，减少的主要原因为本年度减少了遗址生态文化公园建设财政奖补项目经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 2001.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1886.22万元，占94.22%；社会保障和就业支出59.25万元，占2.96%；卫生健康支出23.33万元，占1.17%；住房保障支出32.94万元，占1.65%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 598.26万元，其中：人员经费 561.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；公用经费 36.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 21万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年无变化。
3．公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年无变化。
4、会议费 0 万元。预算数比 2019年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 4145.18万元，其中：政府采购货物支出 256.24万元，政府采购工程支出2726.4万元，政府采购服务支出1162.54，具体采购明细如下。
1.印刷、出版，单价155万元，数量1批，共计155万元。
2.其他消耗用品，单价6万元，数量1批，共计6万元。
3.专业咨询、工程监里、工程设计，单价720.74万元，数量1批，共计720.74万元.
4.其他维修，单价70万元，数量1批，共计70万元。
5.修缮装饰工程，单价1446.4万元，数量1批，共计1446.4万元。
6.其他各类工程，单价1280万元，数量1批，共计1280万元。
7.其他办公自动化，单价6万元，数量1批，共计6万元。
8.其他货物，单价237.25万元，数量1批，共计237.25万元。
9.其他电器设备，单价3万元，数量1批，共计3万元。
10.办公家具，单价4万元，数量1批，共计4万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他车辆主要是用于本单位日常公务活动；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出10个，金额1261.82 万元，具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局（委）2020年预算安排没有政府性基金预算。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局（委）2020年预算安排没有国有资本经营预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件