2020年荥阳市审计局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)
不予公开
二、内设机构及下属单位
内设机构：不予公开。
下属单位：荥阳市经济责任审计中心、荥阳市建设项目审计中心、荥阳市大数据审计中心、荥阳市内部审计中心
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
不予公开
四、车辆构成情况
我单位共有车辆4辆，其中公务用车3辆，待报废车辆1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2187.03万元，其中：一般公共预算2187.03万元（财政拨款2161.88万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、稳定调节基金调入25.15万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2187.03万元，其中：基本支出1383.11万元，项目支出803.92万元。
（一） 按功能科目分类，包括：一般公共服务支出1898.14万元，社会保障和就业支出159.82万元，卫生健康支出53.52万元，住房保障支出75.56万元。
（二） 按支出用途分类，包括：基本支出1383.11万元，其中：工资福利支出1242.32万元，商品和服务支出106.9万元，对个人和家庭补助33.89万元；项目支出803.92万元。
（三）主要项目：
1．重大项目审计经费300万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年我局将科学大道两侧绿化工程、豫龙镇拆迁安置房、项目、索河办拆迁安置项目广武镇安置房项目、王村镇浏安置房项目等政府投资项目进行竣工结算审计。
（2）资金测算。经测算共需资金300万元。
2．审计工作经费391.05万元。
（1）项目概述及政策依据。2020年对我市的政府投资建设项目开展竣工结算审计，以及我局的财政资金审计和社保资金审计。
（2）资金测算。按照年初下达的审计项目计划测算，共需资金391.05万元。
3、审计辅助人员经费45.07万元。
（1）项目概述及政策依据。我局2017年、2018年以公开招聘的方式招聘了13名审计辅助人员，2020年的审计辅助人员经费。
（2）资金测算。按照每人每月工资1900元，五险940元，管理费50元测算，共需资金45.07万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2187.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加770.31万元，增加的主要原因是2020年审计工作经费和重大项目审计经费均由政府性基金预算调至一般公共预算。政府性基金收支预算减少1360万元，减少的主要原因是2020年审计工作经费和重大项目审计经费均由政府性基金预算调至一般公共预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2187.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务1898.14万元，占86.79% ; 社会保障和就业支出159.82万元，占7.31% ; 卫生健康支出53.52万元,占2.45% ; 住房保障支出75.56万元，占3.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1383.11万元，其中：人员经费1276.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障性缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；；公用经费106.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年相同。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年相同，公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1万元，主要原因：加强公务用车管理，降低公车运行成本，减少公务用车运行维护费。
3．公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少2万元。主要原因：规范公务接待手续，加强公务接待管理，降低了公务接待费。
4、会议费0万元。预算数与 2019年相同。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排106.9万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、取暖费、维修费、差旅费及福利费等支出，其中：办公费18万元，水费2万元，电费5万元，邮电费2.9万元，差旅费15万元，公务接待费1万元，劳务费4.45万元，维修费3万元，公务车辆运行费用5万元，工会经费11.04万元，福利费12.64万元，其他交通费用26.87万元。预算数比 2019年增加了8.76万元。主要原因是：2019年下半年我单位增加转隶人员14人，经费有所增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算60.42万元，其中：政府采购货物支出60.42万元，具体采购明细如下。
1．其他电器设备，单价4.63万元，数量2个，共计9.26万元；
2．计算机，单价0.57万元，数量30个，共计17.25万元；
3．其他办公自动化设备，单价0.86万元，数量 8个，共计6.88万元；
4. 其他消耗用品，单价0.45万元，数量 15 个，共计6.75万元；
5. 纸张，单价0.25万元，数量12个，共计3万元；
6. 体育设备，单价1.2万元，数量3 个，共计3.6万元；
7. 办公家具，单价0.53万元，数量 6 个，共计3.18万元；
8. 其他家具，单价0.6万元，数量5个，共计3万元；
9. 其他网络设备，单价1.5万元，数量 5个，共计7.5万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出3个，金额325.15万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件