目 录
第一部分 新密市新型城镇化建设服务中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市新型城镇化建设服务中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市新型城镇化建设服务中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表1
六、一般公共预算支出情况表2
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、部门（单位）绩效目标申报表
第一部分
新密市新型城镇化建设服务中心概况
一、新密市新型城镇化建设服务中心主要职责
1、宣传贯彻国家及省市新型城镇化工作有关政策。
2、负责全市新型城镇化和城乡一体化政策研究、目标制定、督查考核等工作。
3、负责协调推进国家新型城镇化综合试点各项目标任务。
4、协调制订全市城中村改造、旧城改造、合村并城及新型农村社区的目标任务、责任分解等工作，协助有关项目材料的申报、审核审批和立项等工作，督促有关政策的落实。
5、督促落实市委、市政府关于新型城镇化建设的各项决策部署。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、新密市新型城镇化建设服务中心预算单位构成
新型城镇化建设服务中心内设机构四个，包括：综合科、宣传科、城区科、农村科。从预算单位构成看，新型城镇化建设服务中心部门预算包括：本级预算。
纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个，具体是：1.新型城镇化建设服务中心本级
第二部分
新密市新型城镇化建设服务中心2020年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市新型城镇化建设服务中心2020年收入总计233.78万元，支出总计233.78万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加38.32万元，增长19.6%。主要原因：人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市新型城镇化建设服务中心2020年收入合计233.78万元，其中：一般公共预算233.78万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市新型城镇化建设服务中心2020年支出合计233.78万元，其中：基本支出228.78万元，占97.86%；项目支出5万元，占2.14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市新型城镇化建设服务中心2020年一般公共预算收支预算233.8万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加38.32万元，增长19.6%，主要原因：2020 年人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市新型城镇化建设服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为233.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.50万元，占81.91%；教育（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占8.91%；卫生健康（类）支出7.23万元，占3.09%；住房保障（类）支出14.24万元，占6.09%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为0.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少0.00万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市新型城镇化建设服务中心2020年机关运行经费支出预算27.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
