目 录
第一部分 新密市千亿级新型耐材产业办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市千亿级新型耐材产业办公室2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市千亿级新型耐材产业办公室2020 年部门预算表 一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市千亿级新型耐材产业办公室概况
（一）部门机构主要职责
统筹协调全市打造千亿级新型耐材产业基地建设工作；统筹协调解决耐材企业生产经营中的困难和问题。制定各类中长期用地需求计划，协调乡（镇）、街道办事处和有关部门做好耐材产业新上项目、技术改造项目的相关服务工作；负责耐材企业资源综合利用、节能降耗、技术改造、转型升级工作；负责人才引进培养及耐材企业专业技术研发人员培训工作；负责制定并组织实施承接耐材产业转移的政策和措施；联合乡（镇）、街道办事处和有关部门做好耐材产业企业的并购、重组，搞好耐材企业银企对接和融资工作；负责耐材企业上市工作；负责做好耐材企业还贷周转金的审批及使用工作；组织耐材企业信用体系建设。
（二）部门预算单位构成
机构设置：新密市千亿耐材办目前属临时协调议事机构，下设一办三部一中心，分别是综合协调办公室、园区和项目建设工作部、产业提升和综合利用工作部、行业运行和联合重组工作部、企业服务中心。
本单位无下属单位，本预算为本级预算。
人员构成情况：新密市千亿级新型耐材产业基地办公室现有领导及工作人员共22人，单位属临时协调议事机构，机构工作人员全部是从相关行政事业单位临时抽调。
第二部分
新密市千亿级新型耐材产业办公室2020 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入预算17.6万元，支出总计17.6万元。与 2019 年预算相比，无变化。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入预算17.6万元，其中：一般公共预算17.6万元（财政拨款17.6万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算17.6万元，其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元。
按支出性质和经济分类：机关运行经费支出17.6万元，用于保障机构日常办公运转工作。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年部门收支预算17.6万元，较2019年无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出17.6万元，主要用于以下方面：机关运行经费17.6万元，（其中办公费6.84万元，印刷费6.36万元，差旅费3.6万元，邮电费0.72万元，其他交通费用0.08万元）
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支 出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资 金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算0元，我办目前属临时协调议事机构，没有公务用车，无公务车购置和运行费。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算。三公经费不涉及增减。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2020年机关运行经费支出预算17.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况
我单位2020年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年未申报预算项目。
（四）国有资产占用情况
我单位无国有资产占用情况。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无专项转移支付项目。
（六）空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．一般公共预算支出情况表。空表的主要原因是我单位目前是临时协调议事机构，人员全部从相关行政事业单位临时抽调，工资等属原单位预算。
2. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位没有公务用车，无公务车购置和运行费。无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算。
3．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
4．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
5.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购。
6.预算绩效目标申报表。空表的主要原因是没有项目预算。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
