关于调整中原区 2020 年财政收支预算的报告
—— 2020 年 12 月 23 日在区 十六 届人大常委会第 三十 次会议上
中原区人民政府
主任、各位副主任、各位委员：
按照预算法有关规定， 我受中原区人民政府委托，就 2020 年我区收支预算调整 方案 报告如下：
一、 2020 年一般公共预算 收入预算 调整方案
2020 年以来，受新冠疫情、减税降费等因素叠加影响，我区财政收入形势严峻。区政府围绕年初制定的目标，克难攻坚，多措并举，确保财政收入工作有序高效推进。 一是树立全周期、全链条的组织收入理念。 细化分解全年目标，通过月例会、周调度、日通报和分包街道财税工作制度，在例征期内紧抓项目落实及入库、例征期过后组织残保金、土地契税等入库，并提前谋划下月工作，制定促收计划。 二是对房地产项目实行全过程管理。 从土地出让、房地产预售、房屋契税等环节入手，全面掌握项目情况，加快手续办理，确保各项收入及时足额入库。 三是加强建筑施工企业税收管理。 对辖区内建筑业施工企业进行排查，设置施工企业台账，建立建筑业税收管理长效机制，形成齐抓共管的良好局面。 四是强化非税收入征管。 重点从国有资产处置、公有住房出租收入等着手，增加国有资产（资源）出租及处置收入，同时督促辖区各执法机关严格执法权限，对行政事业性收费及罚没收入应收尽收。
但随着新冠疫情在全球范围内的持续蔓延及减税降费的深入实施， 我 区 财政收入呈低位运行态势 ， 税收形势愈加严峻，财政增速较去年回落明显。预计全年一般 公共预算收入完成 537471 万元， 短收 30387 万元。按照《中华人民共和国预算法》相关要求，现 需 对 2020 年一般公共预算收 入预算 进行相应调整。 具体如下：
经中原区十六届人大五次会议批准的 2020 年全区一般公共预算收入为 567858 万元，现调整为 537 471 万元，较年初预算调减 30 38 7 万元，比上年下降 （按新体制同口径，下同） 2.5% ，其中税收收入调整为 469528 万元，较年初预算调减 47615 万元，比上年下降 6.19% 。主要项目调整情况是：
增值税年初预算 195246 万元，现调整为 168717 万元，调减 2652 9 万元，比上年下降 10.46% ；
企业所得税年初预算 70423 万元，现调整为 56025 万元，调减 1439 8 万元，比上年下降 18.23% ；
个人所得税年初预算 35853 万元，现调整为 32129 万元，调减 3724 万元，比上年下降 10.13% ；
城市维护建设税年初预算 27222 万元，现调整为 24043 万元，调减 3179 万元，比上年下降 11.67% ；
房产税年初预算 18078 万元，现调整为 17328 万元，调减 750 万元，比上年增长 0.51% ；
印花税年初预算 9032 万元，现调整为 8532 万元，调减 500 万元，比上年下降 5.99% ；
城镇土地使用税年初预算 9924 万元，现调整为 9117 万元，调减 807 万元，比上年下降 8.11 % ；
土地增值税年初预算 70056 万元，现调整为 51571 万元，调减 18485 万元，比上年下降 21.19 % ；
资源税年初预算 812 万元，现调整为 578 万元，调减 234 万元，比上年下降 28.24% ；
车船税年初预算 934 万元，现调整为 252 万元，调减 682 万元，比上年下降 56.09% ；
契税 年初预算 78333 万元，现调整为 101024 万元，调 增 22691 万元，比上年 增长 39.28 % ；
环保税年初预算 230 万元，现调整为 110 万元，调减 120 万元，比上年下降 50.62% ；
非税收入 年初预算 50715 万元，现 调整为 67 944 万元，调增 17229 万元，比上年增长 33.94 % 。
二、 2020 年 区本级支出预算 调整方案
（ 一 ） 新增地方政府债券情况
2020 年我区共计新增地方政府债券 106500 万元。其中：一般债券 11500 万元，纳入一般公共预算管理；专项债券 95000 万元，纳入政府性基金预算管理。 具体 安排情况如下 ：
1、 新增一般债券 11500 万元。其中， 8400 万元 用于常西湖新区顺达路等 9 条道路工程 ， 1700 万元 用于中原新区郑上路以南须水河以北片区道路建设项目 ， 1400 万元 用于中原新区柿园（瀚海） 220 千伏输电线工程电缆隧道项目 。
2、 新增 专项债券 95000 万 元 。 其中， 150 0 0 万元用于 常西湖新区郑州市民公共文化服务区核心区地下环廊及管廊工程 ， 80000 万元用于 大李 - 西岗（ 1-2 组）棚户区改造项目。
（二）新增抗疫特别国债情况
2020 年我区共新增 抗疫特别国债 8716 万元。其中：纳入一般公共预算管理 1799 万元、纳入政府性基金预算管理 6917 万元。根据 抗疫特别国债资金管理办法要求， 具体 安排情况如下 ：
1 、新增纳入一般公共预算管理的 抗疫特别国债 1799 万元中，用于 郑州市民公共文化服务区核心区地下环廊及管廊工程项目 1378 万元 、 卫健委新冠疫情防控支出 421 万元 。
2 、新增纳入政府性基金预算管理的 抗疫特别国债 6917 万元中，用于 一环二纵七横一期示范街道路整治提质项目 3756 万元 、工人路 等 8 条道路高压入地工程 2582 万元 、李江沟道路建设 429 万元 、 须水镇卫生院服务能力提升建设 150 万元。
（三）区本级支出预算调整方案
按照预算法规定和政府债务分类管理要求， 需对 政府性基金预算支出 预算需作如下调整：
新增专项债券 95000 万元中， 列入 “ 棚户区改造专项债券收入安排的支出 ” 科目 80000 万元、列入 “ 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 ” 科目 15000 万元；新增抗疫特别国债 6917 万元，列入 “ 抗疫特别国债安排的支出 ” 科目 。
经中原区十六届人大五次会议批准的 2020 年全区 政府性基金预算 支出 预算 为 86137 万元， 加上新增专项债券及 抗疫特别国债 101917 万元后， 2020 年区本级 政府性基金预算支出 预算 需 调整为 188054 万元。
以上报告，请予审议！
