附件1：
焦作市人民政府重点项目建设办公室2018年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 市项目办部门2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： XX部门2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
市项目办部门概况
一、主要职能
负责协调、服务、督导、推进省市重点项目建设工作；牵头组织开展省市重点项目联审联批工 作；负责年度重点项目建设目标责任制考核工作；负责组 织实施省市产业集聚区和重点项目观摩点评活动；负责中 央、省市财政投资项目稽察和重大前期项目协调推进等工作。
二、设置情况
焦作市人民政府重点项目建设办公室概况：根据焦政办[2010]64 号文件规定，市项目办下设项目综合科、环境 建设科、项目管理科、工程协调科和重大项目稽察科 5 个 科室。现有工作人员 1 人，其中：县级领导 1 人，科及科 级以下人员 14 人。
二、市项目办预算单位构成
第二部分
市项目办部门2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市项目办2018年收入6.66万元，支出总计6.66万元，与2017年相比，收、支总计各增加0万元。
二、收入预算总体情况说明
市项目办2018年收入合计6.66万元，其中：一般公共预算收入6.66万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
市项目办2018年支出合计6.66万元，其中项目支出6.66万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市项目办2018年一般公共预算收支预算6.66万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少13万元，主要原因：财政预算拨款减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
无
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
无
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。）
九、“三公”经费支出预算情况说明
市项目办2018 年“三公”经费预算为2万元。 比 2017年预算数减少0.4万元，下降15%。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费 0万元。
公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费2万元，主要用于公务招待，比2017年预算数减少0.4万元，主要原因，预算减少。
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门无30万元以上项目。 所以没有安排预算绩效管理。
（四）国有资产占用情况
2017年期末，市项目办固定资产总额13.14万元，其中，通用设备11.34万元，无形资产1.8万元，单位没有价值100万元以上专用设备。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：1、【05】2018年部门预算批复表
2018年10月6日
（完）